УСН 6%

[катеринкаснежинка]

Здравствуйте, такая ситуация, ИП зарегистророван в 2011 году, говорит, что заявление на УСН 6% подавал одновременно с заявлением, но в налоговой данной записи не имеется, пришло ему письмо о том, что он не является плательщиком УСН, найти с отметкой заявления не может, до сегодняшнего дня так и работал на 6%, как решить данный вопрос, в налоговой говорят, до конца года сдать заявление чтобы дальше работать на УСН, а как тогда быть с предыдущими годами(((

[mirka]

говорит, что заявление на УСН 6% подавал одновременно с заявлением

с каким заявлением? Если на регистрацию, то в выписке ЕГРИП могут быть сведения о подаче заявления на УСН

[катеринкаснежинка]

в выписке я такогоне нашла(, да имеено с этим заявлением, но он такой странный, что я не знаю, врет не врет, просто мне с этим ,что делать, говорит разберись

[mirka]

катеринкаснежинка, если действительно подавал, то в выписке ЕГРИП должны быть сведения, попробуйте поднять выписку, которую выдали при регистрации, если там записи нет, значит не подавал. Не найдете доказательств подачи заявления, придется пересдавать отчетность, пересчитывать налоги на ОСНО, наверно так. Или попробовать договориться в налоговой, может на встречу пойдут, хотя бы за 2013 г. на УСН.

[катеринкаснежинка]

(((выписку я нашла первую, записи, что УСН я не нахожу

[бух2007]

если действительно подавал, то в выписке ЕГРИП должны быть сведения

Не факт. Никогда таких сведений не встречала в выписке, хотя заявления подавались одновременно с доками на регистрацию.

он такой странный, что я не знаю, врет не врет, просто мне с этим ,что делать, говорит разберись

Разобраться несложно. Только весь "банкет" со штрафами и новыми налогами будет за его счет.
Нет заявления - значит нет и УСН.
За отдельную плату пересчитайте ему все с УСН на ОСНО и объявите сумму налогов, пени и штрафов за несдачу деклараций

[катеринкаснежинка]

а как мне посчитать, т.е. с его дохода я беру 18,20% и 13 %?

[бух2007]

а как мне посчитать, т.е. с его дохода я беру 18,20% и 13 %?

Восстановить учет налоговый.
На сумму реализации накрутить сверху 18%. Если есть входящие счета-фактуры, применить вычет
Заполнить книгу доходов для ИП на ОСНО. Отразить там как доходы, так и расходы. С разницы между доходами и расходами (профвычетом) начислить НДФЛ 13%

[mirka]

Не факт. Никогда таких сведений не встречала в выписке, хотя заявления подавались одновременно с доками на регистрацию.

То же не встречала, однако, в выписке есть пункт "Сведения о документах, представленных для внесения в ЕГР", там перечисляются все документы поданные заявителем, можно там посмотреть

[катеринкаснежинка]

надо посмотреть

[катеринкаснежинка]

Здравствуйте, верно ли я поняла:
Доход в первый квартал 2011 года у ИП составил 120000, получается я насчитываю 18%=120000*1,18=141600руб, т.е. НДС к уплате 21600, и затем 13%или 20%?

[Fedor Buh]

20%

Организация

13%

ИП

[катеринкаснежинка]

у нас ИП без наемных, и получается я сдаю декларацию НДС за каждый квартал 2011 ,а еще декларацию по УСН или как?или ндфл?

[minavi]

у нас ИП без наемных, и получается я сдаю декларацию НДС за каждый квартал 2011 ,а еще декларацию ндфл

декларация по ндфл годовая

[катеринкаснежинка]

а могу я зачесть суммы которы были оплачены на налог УСН6%?

[minavi]

а могу я зачесть суммы которы были оплачены на налог УСН6%?

их можно попробовать вернуть на счет из налоговой

[катеринкаснежинка]

Проверьте пожалуйста меня
доход 1кв.2011-4000 накручиваю 18%=4720 НДС
расход 4000 в т.ч. НДС-610,17
НДС к уплате 720-610,17=109,83
13%=4000-3280=720*13%=93,6
Штраф=21,97
Пени (уплатим налог 11.11.13)=28,31
Пени по НДФЛ=

[бух2007]

13%=4000-3280=720*13%=93,6

НДФЛ считается не поквартально, а 1 раз в год

[Fedor Buh]

доход 1кв.2011-4000

доходы наверное включают НДС?

3280

откуда взяли 4000-610,17=3389,83???

[катеринкаснежинка]

т.е. тогда если доход 4000 расход с НДС тоже 4000 то 0?и НДФЛ не платим?

[Fedor Buh]

я вас не понимаю.....он выставил услуг на какую сумму(в том числе НДС)? его расходы сумма (в том числе НДС)?

[катеринкаснежинка]

выставил на 4720 купил на 4000 в т.ч. 18%

[бух2007]

.он выставил услуг на какую сумму(в том числе НДС)?

Fedor Buh, у него изначально в сумму НДС не был заложен. Выставил на 4000. А сейчас приходится 18% сверху накручивать.

[Fedor Buh]

исходящий НДС 720 входящий НДС 610,17 к уплате НДС 110 и только при правильно оформленных документах, иначе в случае проверки, входящий не примут
по НДФЛ вам написали

НДФЛ считается не поквартально, а 1 раз в год

[Fedor Buh]

а покупатель согласен сверху ещё 18 заплатить?))))

[Fedor Buh]

простите не увидел тогда у вас НДС 610.17 входящий НДС 610,17 к уплате НДС 0

[катеринкаснежинка]

а НДФЛ как считать доход минус расход с учетом НДС?

[катеринкаснежинка]

если мы сейчас подаем декларации ндс и ндфл за 2011 за несвоевременную сдачу получается тоже штраф?

[Fedor Buh]

конкретно по сделке нужно смотреть от чего доход. а так впринципе 3389,83 - документально подтвержденные расходы или 20% от доходов

несвоевременную сдачу получается тоже штраф

да штраф