Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.21.2)

Здравствуйте!

Не могу разобраться с документом "Принятие ОС со счета 107 на счет 106"

Допустим покупаю 3 основных средства, ставлю их в путь (на 107), потом по идее нужно со 107 перенести на 106, но программа первые 2 переносит нормально, а последнее ставит в недостачу на 302. Подскажите, где есть какая-нибудь галочка, чтоб 1С эту проводку с недостачей принудительно не ставил? И такой прикол только с покупками более 1 ОС, где больше, то все равно последнее в списке ставит в недостачу. Что за глюк?