Получен от нерезидента штраф по договору за минусом налога на доходы ин.юр.лица

[Kolechka]

Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, знатоки, подскажите, пожалуйста. Получила от нерезидента штраф согласно условиям договора за минусом налога на доходы ин.юр. лица. (15%) Запросила у нерезидента(РБ) справку из налоговой(РБ), подтверждающую регистрацию в РБ и копию платежки об уплате налога на доходы ин.юр.лица на территории РБ. Какие у меня будут проводки по учету? В случае предоставления нерезидентом необходимых документов я должна заполнить специальную декларацию о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами РФ, ждать ли решение ИФНС о возможности зачета налога на доходы, и что я еще забыла? Заранее благодарна за помощь.

[degna]

специальную декларацию о доходах

еще и указать все в обычной декларации по прибыли

по поводу решения -не знаю, ни разу нам его не присылали, но и требований никаких тоже от мифнс не получали