сдача КС-2, КС-3 в налоговую, пересдача НДС и налога на прибыль

[-KAV-]

Добрый день!

В бухгалтерии я дилетант. Прошу совета на форуме, так как бухгалтер организации через которую я провожу свои работы сдав отчетность за июнь уехала в отпуск на 14 дней. И в следующий рабочий день после ее отъезда на меня выходят люди из ПТО подрядчика с настойчивым требованием закрыть КС-ками 100% объема работ июнем.

Подрядчик мотивирует тем, что собственник объекта, закрыл генподрядчику, а генподрячик закрыл подрядчику июнем, и мы с подрядчиком тоже должны июнем.

Фин директор подрядчика говорит, что есть достаточно легкая и понятная процедура пересдачи НДС в налоговую (правда как я понимаю, тут нужно будет еще пересдавать налог на прибыль, возможно что-то еще)?

Кому приходилось делать подобные действия? Это понятная , легкая процедура? Что нужно пересдавать: НДС, прибыль... что-то еще?

Ни я ни ген. директор настолько не понимаем в бухгалтерии чтобы с ходу принимать решение.
Подрядчик давит и требует проводим июлем.

[Зета]

-KAV-, процедура легкая. Уточненки отправить, да и всё. Но, скорее всего, вам придется доплачивать налоги. Вам это не смущает?

[-KAV-]

И еще вопрос:
КС-2, КС-3 входят в полугодовую бухгалтерскую отчетность?
Июньские КС-2, КС-3 вообще были как-то должны были фигурировать в отчете, который сделала бухгалтер на июнь?
Спрашиваю потому-что оплата этих работ будет позже - в июле, августе. Можно сдавать документы в наложку по факту получения оплаты (июль-август), а не по факту закрытия работ (июнь)?

[-KAV-]

-KAV-, процедура легкая. Уточненки отправить, да и всё. Но, скорее всего, вам придется доплачивать налоги. Вам это не смущает?

Зета, спасибо за ответ.
Налоги доплачивать придется но в разумных пределах, потому-что наш субподрядчик , который делает нам бумажные деньги, готов закрыть КС-2, КС-3 июнем.
Уточненки по каким налогам - можете перечислить, а то я совсем не в теме. Предпологаю что НДС и прибыль, что-то еще нужно?

[Svetishe]

Есть отчетность налоговая и бухгалтерская.Если вы идете навстречу заказчику и перевыставляете КС-ы июнем, то.
1. Налоговая отчетность: пересчитываете НДС и налог на прибыль, доплачиваете налог и пени (по прибыли еще можете без пени успеть), потом пересдаете декларации по НДС и прибыли.
2. Бухгалтерская отчетность: ничего не трогаете, бухгалтер вернется и внесет изменения текущей датой, все учтется нарастающим итогом в отчетности за 9 месяцев. (Мы же бухгалтерскую теперь только по году сдаем вообще то)

[Зета]

КС вообще не сдают в налоговую.

Уточненки по НДС и налогу на прибыль.

[Svetishe]

А бухгалтер ваш совсем в экзотических странах с безумным роумингом? Я бы на вашем месте позвонила, предупредила о случившемся, может она разрулит все дистанционно.

[-KAV-]

Зета, Swetishe, спасибо - в общих чертах все понятно.