Экспорт в РБ НДС

[Аноним]

В прошлом квартале было две отгрузки в РБ. По декларации это отражено не было. В этом квартале собрали все необходимые документы для подтверждения 0 ставки+ у нас была еще одна экспортная операция по которой документы соберем в след квартале.
ВОПРОС. Что теперь отразить в декларации?
1. в 4 разделе отражаем сумму кот подтвердили?
2. а что делать с суммой кот подтвердим в след квартале ее нужно ставить в строку 100?
3. И что делать с суммами по экспорту за прошлый квартал мы их нигде в декларации за прошлый период не отражали отражать ли их теперь когда получено подтверждение?
Помогите пож. первый раз столкнулась. Или где можно подробно почитать с примерами?.

[Зета]

В 4 разделе отражаете только подтвержденный экспорт

Входящий НДС по отгрузкам на экспорт в прошлом квартале оставляли на счете 19.07? Указывайте его теперь тоже в разделе 4

[Аноним]

Нет раздельный учет раньше не вели.
что нужно ставить в строку 100

[Тоня]

То, что там напписано. Входной налог, относящийся к экспортной отгрузке, восстанавливается в периоде этой самой отгрузки.

[Аноним]

ну а если в прошлом периоде когда была отгрузка прошляпили, что теперь делать? ставить в строку 100? когда эту строку заполняют
Например
Экспорт 1 квартал 300руб НДС в декларации того периода нигде не отмечали
Экспорт 2 квартал получили подтверждение на 300 руб НДС + экспорт НДС 200 руб- подтверждение будет в 3 квартале.
как сейчас это отобразить в декларации по строкам пожалуйста?
Спасибо.

[Тоня]

В прошлом квартале было две отгрузки в РБ.

Товар, готовая продукция? Когда покупали? Входной НДС ставили к вычету?

[Аноним]

Товар. в 1 квартале покупали ставили к вычету.
тогда и на экспорт продали. в декларации экспорт не отметили а надо было?.
и как теперь исправить? спасибо.

[Зета]

Аноним, в 1 кв и не надо было неподтвержденный экспорт отражать в декларации - это вы правильно сделали

Но надо было не ставить к вычету входящий НДС по товарам, отгруженным на экспорт
Или восстановить, если ранее покупали этот товар (до 1кв)

[Аноним]

Так что сейчас делать? Восстанавливать?
Ставить сумму Ндс за прошлый квартал в стр. 090, 130 и раздел 4?

[Зета]

За 1кв уточненка с восстановлением входящего НДС по строке 100,090 (если товар куплен до 1кв)

Во 2 кв эту сумму в раздел 4 графа 3

[Аноним]

А если товар куплен в 1 квартале?

[Зета]

Тогда просто не ставить к вычету по стр130 раздела 3

[Аноним]

в декларации за 2 кв?
а в строку 090 ставить?
только начала работать с РБ ипорт и экспорт как разобраться с НДС, как настроить учет в 1с?
может посоветуйте что почитать или курсы, я б и к репетитору обратилась бы лишь бы разобраться.

[Зета]

В декларации за 1кв. Если товар, отгруженный на экспорт, куплен в 1 кв, то просто не ставьте к вычету НДС по нему в строку 130. Если куплен до 01.01.12, то восстанавливайте в строку 100(090)

[Аноним]

У чтоб без уточненки никак нельзя. Исправить во 2 квартале?

[Зета]

Никак