Документы ПУ 5 Помогите с корректировкой, туплю!!!

[Sanna]

Добрый всем день!
По итогам 3 кв-ла образовалось сальдо:
Иванов 1500
Петров 500 (уволен в августе)
Сидоров -1000
Попов -1000

Я человек непьющий, но объяснить такой пердимонокль не могу.

Квартал закрыт "в ноль" (сентябрь проплачен в сентябре).

В ПФР сказали, что 4 кв-л еще не проводили, так что я могу откорректировать в нем 3-й. Надо "просто" перекинуть переплату с Сидорова и Попова на Иванова и Петрова. Мозгом понимаю как это сделать, а в проге туплю.
Открыла окно, выбрала Корректировка, отчетный кв-л 4 , корректируемый 3-й. И все. Ступор.
1. Уволенному ставить только уплачено 500? без начислений?
2. А что ставить в Начислено и Уплачено тем, кому и с кого снимают деньги?

[бух2007]

1. Уволенному ставить только уплачено 500? без начислений?

Да

А что ставить в Начислено и Уплачено тем, кому и с кого снимают деньги?

Начисления не меняются - ставить все те же, что были в отчете за 3 квартал. А уплачено - ставить сумму, меньшую на сумму уменьшения.

Непонятно, почему ПФР хочет именно корректировку, ибо они вообще не могли такой отчет принять. По идее, надо снова сдавать исходный отчет за 9 месяцев...

[Sanna]

Непонятно, почему ПФР хочет именно корректировку, ибо они вообще не могли такой отчет принять. По идее, надо снова сдавать исходный отчет за 9 месяцев...

Да мне бы так и легче было бы в 100 раз.

[Sanna]

бух2007, что-то не получается, если поставить уволенному только доплату. Если можно, на конкретных цифрах:
1 кв-л Начислено 1250 уплачено 289,86
2 кв-л Начислено 2000 уплачено 2065,79
3 кв-л Начислено 600 уплачено 796,72
Доплатить 697,63
Если я корректирую уплачено 697,63, то в АДВ ставится Начислено -600 уплачено -99,09
Может в корректировке ставить уплачено (796,72+697,63)?

[Sanna]

А если не париться с корректировкой, а в 4 кв-ле поставить уплату одним побольше, другим поменьше, прокатит?

[бух2007]

А если не париться с корректировкой, а в 4 кв-ле поставить уплату одним побольше, другим поменьше, прокатит?

Нет. И 3 квартал в с переплатой по сотрудникам прокатить не мог. Не понятно, как они его в базу завели.

3 кв-л Начислено 600 уплачено 796,72
Доплатить 697,63

Это данные по конкретному сотруднику? Тогда в корр. отчете за 3 квартал будет Начислено 600, уплачено 1464,35
А в АДВ6-2 будет по той строке, где корректировка: начислено 0 уплачено 697,63

[Sanna]

бух2007, да, конкретные данные. когда недоплата.
Если можно, еще одна конкретика, но уже переплата:
Начислено 4000 Уплачено 927,54
Начислено 12000 Уплачено 12394,74
Начислено 12000 Уплачено 15934,43
Переплата 1256,71

Т.е. в корректировке я ставлю Начислено 12000 Уплачено 14677,72?

[бух2007]

Т.е. в корректировке я ставлю Начислено 12000 Уплачено 14677,72?

Да

[Sanna]

бух2007, дай Вам всего, чего хочется

[Аноним]

Тоже корректировка, тоже ПУ-5. с бухгалтерской точки зрения я вроде разобралась. А вот технически не могу распечатать отчет за 2012 г с корректировкой за 2012 3 кв. И вообще, при любом нажатии "формирование пачек документов ...для ПФР" пишет-пачки документов не сформированы.
У автора получилось?