Авансы по ЗП не попадаю в КУДиР

[ПошелВбухгалтерскую]

Добрый день!!

могу показаться со своим вопросом - абсолютно не форматным, но

- я прочесал полностью клерк по этой теме
- и все иные источники в инете по этому вопросу. не нашел единого верного решения этой проблемы.


подскажите, пожалуйста, что сделать, что бы в расходы КУДиР попадали суммы авансов???

Начисляю и выплачиваю зп - в ЗУП 8.2 (редакция 2.5 (2.5.61.1) ), аванс начисления не делаю (только выплата)

все перношу потом в Бух 8.2 (редакция 2.0 (2.0.45.1) ) документы

-"Отражение зарплаты в регл. учете" - там проводки начисления зп, взносов и налога;
- "Ведомость на выплату зарплаты" - на основании ведомостей делаю строки выписки банка.


В итоге получается, что авансы в КУДиР не попадают, попадает только 2я часть зп к выплате.

Начисления провобовал отдельно все вместе распровел и перепровел - не помогает.
Что делать, подскажите пожалуйста. . .

[ZZZhanna]

авансы в КУДиР не попадают, попадает только 2я часть зп к выплате

так попасть должен документ на оплату - РКО или банковские платежки/выписки...

[ПошелВбухгалтерскую]

банковские платежки/выписки...

весь вопрос в том, что нужно 1Ске, что бы этот документу попал в КУДиР?

целый день почти убил на решение этой проблемы - безрезультатно. . .везде какие-то общие советы перепровести документы, заполнить субконты, но ветки обрываются, люди так и не написали - кто как решил эту проблему. неужели все через эксель все корректировали в итоге???

просто жесть, у меня уже голова заболела. . . от этой КУДиРыы. . .

[ПошелВбухгалтерскую]

так попасть должен документ на оплату

единственное, я уловил такую закономерность -

оплата "ищет" начисления назад по хронологии. т.е - выплатил я аванс по зп за октябрь, а 1С ищет задними числами к-н начисления по фот, если вдруг находится хоть копейка в начисленной, но не выплаченной зп (например мелкая задолженность за компанией), то в день выплаты аванса он (1С) ставит в расходы именно эту копейку, а остальная сумма - как будто и не была вовсе в расходах по зп.

далее например идет начисление октября, но это начисление не "ищет" выплаты аванса за октябрь, но выплата за октябрь (в 1х числах ноября) находит начисление и списывает сумму равную оставшейся части зп. . .

То что это аванс октября, а не погашение задолженности в копейке за сентябрь - как это программе объяснить - НЕ ПОЙМУ.
Да что же это такое!

[ПошелВбухгалтерскую]

Хочу оствить комментарий о том, ка я для себя решил эту задачу (в отличие от всех, кто задавался этим же вопросом, а потом тупо пропал, не поделившись своими соображениями. . .):

Расходы на оплату труда при УСН признаются при наличии 2х выполненных условий
1. зп начислена
2. зп выплачена

при чем на дату выплаты этой зп.

следовательно, что бы аванс по зп попал в расходы, по общему правилу он бы должен быть прежде начислен и уплачен.
Начислен сам по себе он быть не может, т.к - аванс - это еще не зп, не расходы по зп, до тех пор пока зп последним числом не будет начислена. (искуственно в 1С сделать эту проводку так же не можем, т.к обороты по сч. увеличатся в бухучете)

Остается одно (на мой взгляд) - внести запись в КУДиР вручную датой начисления зп, на сумму выплаченных за месяц авансов по зп.
Содержание записи назову так: "Признаны расходы на выплаченный аванс по ЗП, за месяц .....2012 г." Документ - б/н, дата - последний день искомого месяца.

Другого выхода для себя я не нашел. Но все же немного напрягает, что в продуманном 1С эта функция отсутсвует и приходится вручную что-то стряпать. . .

[Анжелика Ник]

ПошелВбухгалтерскую, вручную -не верно.. попробуйте перед формированием книги восстановить последовательность документов и перепроведение доков.. часть проблем у вас уйдет..

[Галина1977]

Аванс в расходы попадёт у вас последним числом месяца. Т. к. начисление зарплаты последним числом месяца.

[ПошелВбухгалтерскую]

Анжелика Ник,
Галина1977, спасибо!!

сделал групповое перепроведение документов за год, все встало на свои места.
п.с - когда делал закрытием месяца, почему-то авансы не подхватывались.

теперь все Ок!! всем спасибо!

[Анжелика Ник]

ПошелВбухгалтерскую, у вас должно войти в привычку перед формированием отчетности в 1с делать ОБЯЗАТЕЛЬНО перепроведение доков в хронологической последовательности..

[Аноним]

Добрый день!!

могу показаться со своим вопросом - абсолютно не форматным, но

- я прочесал полностью клерк по этой теме
- и все иные источники в инете по этому вопросу. не нашел единого верного решения этой проблемы.


подскажите, пожалуйста, что сделать, что бы в расходы КУДиР попадали суммы авансов???

Начисляю и выплачиваю зп - в ЗУП 8.2 (редакция 2.5 (2.5.61.1) ), аванс начисления не делаю (только выплата)

все перношу потом в Бух 8.2 (редакция 2.0 (2.0.45.1) ) документы

-"Отражение зарплаты в регл. учете" - там проводки начисления зп, взносов и налога;
- "Ведомость на выплату зарплаты" - на основании ведомостей делаю строки выписки банка.


В итоге получается, что авансы в КУДиР не попадают, попадает только 2я часть зп к выплате.

Начисления провобовал отдельно все вместе распровел и перепровел - не помогает.
Что делать, подскажите пожалуйста. . .

Поставьте дату во вкладке "Отражение зарплаты в бухучёте" за соответствующий период, равный дате выплаты аванса за этот период (также проведите все оплаты по налогам и сборам + выплату оставшейся части зарплаты этого же периода) и всё у Вас получится.

[Mashunya]

Аноним, думаете за 4 года не справились с этим вопросом?
Удивляют такие люди...

[Аноним]

Мне и в 2021 году эта проблема актуальна! Спасибо всем, кто отвечает и через год и через 4!))