Здравствуйте, просмотрела все темы, своей не нашла даже приблизительно. Заранее извините за кривой язык и кособокие изречения, не профи пока! )
ОАО оплатили валютный счет по ПС и НДС в рублях в бюджет, сумма валюты вернулась на транзитный счет (из-за ошибки в счете, как написано в уведомлении).
Вопрос
1:Как правильно поступить с НДС (пытаться вернуть, потом писать письмо с исправленными данными и новыми номерами п/п, не трогать, доплатить и сослаться на новое п/п?)
2:Можно ли сразу с транзита отправить их еще раз контрагенту, или придется принять сначала на валютный счет (скажем, написав письмо с исправлениями неверных данных)?
Заранее спасибо!