отчет 2-НДФЛ

[Аноним]

Здравствуйте! Может это глупый вопрос, просто первый раз сдаю..подскажите, пожалуйста, в налоговую сдавать только реестр сведений о доходах физ. лиц и на флэшку его же скидывать? или еще что-то нужно?

[Луна5]

Программа сама скинет на флешку все файлы, которые нужны. Лишь бы все было правильно заполнено.

[БухДмитриевна]

В ИФНС предоставляются данные о доходах по форме 2-НДФЛ, а реестр это что-то вроде сопроводительного письма.

[Аноним]

Спасибо! подскажите еще, пожалуйста, сотрудник увольняется в апреле 2011г., за апрель не была начислений, т.к. был в отпуске без сохранения з.п до увольнения. 1с кадры посчитала вычеты на ребенка и на себя (400руб) за 4 месяца, предыдущий бухгалтер так и указал это в отчете 2-НДФЛ за 2011г. а программа 1с бухгатерия насчитала правильно вычеты за 3 месяца, в которых были доходы. разница с 1с зик и бухгалтерия 182руб. видимо бухгалтер хотел сделать исправительную в 1с зик и доначислить эти 182р, но почему то доначислил это в 1с бухгалтерия январем 2012г. и вот я теперь делаю отчет за 2012г, по данным программы ЗИК сходится что начислено и что уплачено, а в 1с бухгалтерии теперь больше на эти 182 руб начислено. как быть в такой ситуации?

[Аноним]

Эти 182 рубля только начислены? Или еще и перечислены?

[БухДмитриевна]

Спасибо! подскажите еще, пожалуйста, сотрудник увольняется в апреле 2011г., за апрель не была начислений, т.к. был в отпуске без сохранения з.п до увольнения. 1с кадры посчитала вычеты на ребенка и на себя (400руб) за 4 месяца, предыдущий бухгалтер так и указал это в отчете 2-НДФЛ за 2011г. а программа 1с бухгатерия насчитала правильно вычеты за 3 месяца, в которых были доходы. разница с 1с зик и бухгалтерия 182руб. видимо бухгалтер хотел сделать исправительную в 1с зик и доначислить эти 182р, но почему то доначислил это в 1с бухгалтерия январем 2012г. и вот я теперь делаю отчет за 2012г, по данным программы ЗИК сходится что начислено и что уплачено, а в 1с бухгалтерии теперь больше на эти 182 руб начислено. как быть в такой ситуации?

Не существует такого понятия "начислен НДФЛ", он может быть только удержан или не удержан. Вот и показывайте, то что было фактически.
В какой программе неправильно делайте исправительную проводку.

[Аноним]

неправильная проводка в 1с бухгалтерия, программа и так правильно посчитала, так еще удержали, а меньшая сумма (неправильная) удержана в 1с зик, эта сумма и попала в отчет 2-ндфл за 2011г, естесственно и платили в 2011г меньше на эти 182руб, т.к ориентировались на данные 1с зик

[БухДмитриевна]

Сотрудник уволился в апреле 11 г.,за период сначала с года с него был удержан НДФЛ, остальная сумма была выдана на руки.Как могли в 2012 г. появится какие то суммы по расчетам с этим человеком? Нонсенс.Все должно быть отражено в отчете 2-НДФЛ за 2011г.Посмотрите как заполнена справка 2-ндфл по этому сотруднику за 2011 год.

[Аноним]

у сотрудника начисления с января по март 28656,94руб. вычет на ребенка 1000*3=3000, на себя 400*3=1200, получается 28656,94-3000-1200=24456,94*13%=3179руб (эта сумма должна была отражена в отчете 2-НДФЛ за 2011г.) вместо этого посчитали так : 28656,94руб - (400*4+1000*4)=23056,94*13%=2997руб (эту сумму отразили в отчете за 2011) в январе 2012 сделали ручную проводку январем 2012г, что удержано 182руб (3179-2997). но ничего не доплачивали, теперь получается что за 2012г удержано ндфл больше на эти 182руб., чем перечислено

[Аноним]

в январе 2012 сделали ручную проводку январем 2012г, что удержано 182руб (3179-2997). но ничего не доплачивали, теперь получается что за 2012г удержано ндфл больше на эти 182руб., чем перечислено

С кого удержано? Если человека уже нет в штате? Программа же всегда требует конкретную фамилию, с кого удержан этот НДФЛ.

[Аноним]

да, человек уже почти год как не работал. эту проводку сделал предыдущий бухгалтер. а я голову ломаю что мне с этим делать

[Аноним]

Лично я бы эту проводку уничтожила и про все забыла, т.к. прошлый период (2011 год), как я понимаю, к вам отношения никакого не имеет.
А если налоговая хватится, что в 2011 году удержано меньше, чем надо, тогда и понесете уточнение уже за 2011 год, но никак не за 2012.

[БухДмитриевна]

Я тоже думаю, что сейчас просто нужно сторнировать эту проводку в 2012г.

[Аноним]

сторнировать 2013г можно?

[Евгения Капустина]

Добрый день. В сентябре уволился сотрудник. На момент увольнения он отгулял отпуск на 4 дня больше, чем ему положено. А отработал в сентябре он всего 1 день. Получается, что удержание за неотработанный отпуск больше чем з/п. Соответственно выплат ему никаких не было. Программа начисляет НДФЛ с одного отработанного дня, а вот удерживать НДФЛ соответственно не счего. В отчете идет расхождение на начисленный и удержанный НДФЛ. Помогите.