×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    47

    Не закрывается счет 01.09. "Выбытие ОС" в 1С 8.2.

    Добрый день. Подскажите пожалуйста: при продаже ОС. вначале делаю подготовка к передаче, затем документ передача ОС. Ос продали за 200 000 руб. остаточная была 190 000 руб. И в оборотке сальдо по Сч. 01.09. по Дт. 190 000 руб. Подскажите пожалуйста почему не закрывается этот счет? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Какие проводки делает документ Передача ОС?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    47
    Дт 62.01. Кт 91.01. сумма 200 000 руб.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Вообще-то в справке 1С написано: Документ Подготовка к передаче ОС предназначен для отражения подготовки к переходу права собственности по основным средствам, если сделка по продаже подлежит государственной регистрации.
    Возможно с этим связано.
    Попробуйте удалить документ Подготовка к передаче ОС и перепроведите Передача ОС.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    47
    Нет все равно не помогло( А в передаче ОС надо ставить галочку Право собственности переходит после гос. регистрации? Т.к. я ее не ставлю. Если ее поставить то по сч. 01.09. уменьшение, но тогда появляется сальдо по счету 45.04. "Переданные объекты недвижимости" Но у нас ОС это автомобиль, а не недвижимость. т.е. получается тоже не то........

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    По-любому, Подготовка к передаче ОС не нужно делать.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Руслан К. Посмотреть сообщение
    Нет все равно не помогло
    Что, так и осталось только
    Цитата Сообщение от Руслан К. Посмотреть сообщение
    Дт 62.01. Кт 91.01. сумма 200 000 руб.
    ?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    47
    Пометил на удаление подготовку на передачу. Перепровел передачу ОС. Теперь такие проводки:
    62.01 - 91.01. сумма 200 000 руб. передача Ос.
    20.01. - 02.01. сумма 2 352,94 руб. амортизация
    02.01. - 01.09. сумма 2 352,94 руб. Передача Ос
    01.09. - 01.01. сумма 200 000 руб. Передача Ос

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    47
    И в оборотке по сч. 01.09.
    Дт. 200 000 Кт. 2352,94 Сальдо конечное по Дт 197*647,06

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Попробовал. У меня все в порядке.
    91.02/01.09 не хватает у Вас проводки почему-то.
    Цитата Сообщение от Руслан К. Посмотреть сообщение
    20.01. - 02.01. сумма 2 352,94 руб. амортизация
    02.01. - 01.09. сумма 2 352,94 руб. Передача Ос
    Странные проводки. Такое ощущение, что амортизация у Вас только за месяц продажи.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    47
    Машину только купили и сразу продали в след. месяца. амортизация да только за один месяц. а я могу вручную добавить это проводку?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Руслан К. Посмотреть сообщение
    а я могу вручную добавить это проводку?
    Почему нет?
    Но странно, почему документ глючит.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    47
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!! Вручную вбил проводку. все закрылось теперь!

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Добрый день! У меня та же история со счетом 01.09. А Вы вручную забивали проводку с пом. операций введенных вручную?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    51
    Была такая же история. Оказалось подготовку нужно было сделать на секунду раньше, тогда передача сделала проводку по 01.09.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,984
    Цитата Сообщение от Руслан К. Посмотреть сообщение
    Машину только купили и сразу продали в след. месяца.
    В чистом виде перепродажа товара - Ваша машина не соответствует критериям ОС.

  17. #17
    Аноним
    Гость

    Продажа ОС

    В документе "Передача ОС" выбрали документ подготовки "Подготовка к передаче ОС" и счет 01.09 закрылся.

  18. #18
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В документе "Передача ОС" выбрали документ подготовки "Подготовка к передаче ОС" и счет 01.09 закрылся.
    Спасибо! Все проводки получились

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от scanner1980 Посмотреть сообщение
    Была такая же история. Оказалось подготовку нужно было сделать на секунду раньше, тогда передача сделала проводку по 01.09.
    Спасибо, огромное за подсказку.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •