Маркетинговые услуги Казахстану

[мария200688]

а договор тоже переделывать, или то что там написано про НДС роли не играет? Я так поняла что нужно переделать? А то что я уже оплатила 1/3 ничего? А сейчас на меньшую сумму скину уточненку. А потом для особо одаренных как это на прибыль по влияет?

[Тоня]

А сейчас на меньшую сумму скину уточненку.

У вас же не только налоговая база уменьшится, но и сумма вычетов.

как это на прибыль по влияет?

Если часть входного НДС пойдет в затраты, тем самым уменьшаная налоговую базу, что с прибыль случится? Думаем.

[мария200688]

У меня все равно убытки

Если часть входного НДС пойдет в затраты, тем самым уменьшаная налоговую базу, что с прибыль случится? Думаем.

[Тоня]

Ну они ж увеличатся, вдруг пригодятся вам в течение 10 лет при получении мегаприбыли.

[мария200688]

у меня в декларации изменились только строки 010 и 120 общая сумма ндс и все

[мария200688]

короче я окончательно запуталась я раньше с этим не сталкивалась у меня было в декларации в 010 строке сумма реализации база и сам ндс 10 или 18, что это за вычет такой??? и в разделе налоговые вычеты тот НДС что при покуке и все

[мария200688]

в какую строку в связи с тем что я продала без НДС я должна что поставить у меня декларация автоматом заполняется, но ничего кроме 010 не поменялось и итоговой строки соответственно?

[мария200688]

а если оставить 4 кв как есть? А в следующих периодах переделать, я уже ничего не понимаю(((Что у меня тут на верчено в таком случае, к чему этот вычет, и что значит весьти раздельный учет по НДС

[Тоня]

7 раздел для вас предназначен. Там и выручка и относящаяся к ней часть входного НДС.

что это за вычет такой?

Книга покупок это. И все строки 3 раздела, начиная с 130. Вообщем вы сядьте, почитайте спокойно 170-НК, разберитесь и потом уже что-либо уточняйтесь. И про раздельный учет НДС на форуме очень много веток в разделе БУ и налогообложение.

[мария200688]

спасибо.а как думаете код 1010800 мне подойдет для 7 раздела, вот я поставлю туда эту сумму по реализации, а проверки у меня не будет из-за этого?

[мария200688]

значит и по приобретению без ндс мне выставляли я тоже должна туда поставить? в графу 3?

[Тоня]

Я коды наизусть не помню, посмотрите в инструкции по заполнению декларации. А какой процесс подразумевается под словом "проверка"?

[мария200688]

ну проверять тот факт может что у меня уменьшился ндс к уплате, и правомерность поставленных сумм без ндс в 7 раздел? Я же эти суммы потом когда то где то применять буду?

[Тоня]

Ниче не поняла, но камеральной налоговой проверке подвергается каждая декларации и если у налогового органа возникнут вопросы они их зададут в письменной форме. Независимо от номеров заполненных разделов.

[мария200688]

Я наверно все таки 4 кв оставлю в покое тк если я подам уточненку и сумма меньше то 100% проверка, а она мне пока не нужно, но и запрос отправлю в налоговую по этому вопросу, чтоб уже в 2013 году правильно делать. Спасибо

[Тоня]

запрос отправлю в налоговую по этому вопросу,

У вас еще остались вопросы после приведенного мною выше пункта Протокола? Вроде бы все русским по белому и однозначно...

[мария200688]

У меня нет но вот налоговая моя меня смутила, почему она мне так не однозначно ответила, а услуги КЗ 18%, ну или сделайте а мы потом проверим, я письменно им отправлю, они ответят как скажут так и сделаю, потом у меня хоть письменное доказательство будет

[мария200688]

У меня в договоре есть пункт о том что Исполнитль оказывает услуги заказчику на территории РФ....это ничего не значит?

[Тоня]

Только то, что вы их дейтсвительно оказываете на территории РФ как организация, зарегистрированная на территории РФ.

налоговая моя меня смутила, почему она мне так не однозначно ответила

Потому, что однозначно она просто не знает и знать не торопится.

[мария200688]

netsh wlan start hostednetwork и с этим никакой связи не имеет получается, а я думала вдруг за этот пункт можно зацепится

[мария200688]

Местом реализации работ, услуг признается территория государства - члена таможенного союза

ой я это хотела добавить)))

[мария200688]

Тоня спасибо большое нужно еще про раздельный ндс почитать, все таки не буду переделывать пока 4 кв. с 2013 буду делать правильно вот только ответ от налоговиков получу)))А вы случайно не посмотрите мой вопрос про возврат товара при импорте))я что то с 1с не могу разобраться?

[Тоня]

Именно по учету операций в 1С есть отдельный раздел на форуме.