УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2012 г. ИП на ОСНО тоже сюда

[Luna_26]

Зета, спасибо

[Flylo]

помогите пожалуйста, перечитал инструкцию по заполнению, но остался вопрос по строке 060
ИП без работников на УСН 6% взносы платились поквартально перекрывая сумму налога со строками 030-040-050 все понятно, в 070 пишу отчисления за год 17208.25 руб, а в 060 пишу "0" или сумму налога за год, а "0" пишу в 090?
и второй вопрос, в этом году совершенно забыл про КДИР, насколько я понял ее подписывать нет необходимости и можно не заполнять?

[Над.К]

в 070 пишу отчисления за год 17208.25 руб

А зачем Вы их там пишете? Ведь написано у строки, что именно там писать

насколько я понял ее подписывать нет необходимости и можно не заполнять?

Заполнять книгу Вы обязаны. Вы по ней доходы считаете

[Екатерина85]

Подскажите по посту #180, пожалуйста...

[Flylo]

перечитал еще раз инструкцию, действительно написал не то, но остался вопрос по строе 070 и 060 считается как 260-280-050
меня ставит в тупик
предположим за 9 месяцев заработали 150 000р, за последний квартал еще 100 000, итого за год 250 000р
получается строка 260 = 15 000р (усн 6%)
строка 280 - 17208.25р
строка 050- 10 000р

получается в строке 060 получаем отрицательную сумму и пишем "0"
в строке 070 получаем "-12208.25р" ее и пишем? совершенно непонятное число получилось это и не взносы в ПФ и тд и не величина налога

[Алёнка-бух]

Читайте инструкцию к статистической форме П-4, там написано как и кого считать
ЗЫ: дЕкретницы

уж послали, так послали...
а нельзя просто ответить да/нет ?

[Фламинго***]

Подскажите, пожалуйста!
ИП УСН +ЕНВД
работник принят в октябре 2012 года.Нужно подавать сведения в налоговую о численности?

[Glawbuch]

Подскажите, пожалуйста!
ИП УСН +ЕНВД
работник принят в октябре 2012 года.Нужно подавать сведения в налоговую о численности?

Да

[НовичокИП]

Ребята подскажите пожалуйста как уменьшить налог ЕНВД (4-й кв. 2012) на сумму взносов в ПФР.
Т.е. хочется знать, верна ли такая запись в 3-м разделе декларации будет:
010 - 16138 (налоговая база)
020 - 2421 (сумма исчисленного енвд)
030 - 4302 (сумма взносов в пфр и фомс за себя)
040 - ---- (я без работников)
050 - 4302 (сумма всяких взносов)
060 - 1211 (уменьшил не более чем на 50%)

Т.е. можно ли в 050 указать сумму больше чем в 020, если она таковой является? Ведь в итоге я всё-равно уменьшил не более чем на 50% (060). Или нужно сразу брать сумму выплат в пфс, уменьшать её до того уровня, чтобы она была не более 50% от исчисленного енвд, и только в таком виде вписывать в 050?
Tester'ом вроде прогнал выгруженный файл, ошибок не обнаружено.

И вообще я в пфр платил тремя платёжками (накопит., страхов., фомс) сразу не за один квартал, а чуть более, за половину 3-го и полный четвёртый, поэтому сумма на самом деле там фигурировала другая, чуть больше чем 4302р. (в сумме было около 7 тыс.), но я так понимаю я могу сам высчитать сколько из них было за 4-й квартал и указать эту цифру здесь? (получилось вроде 4302 руб.).

Заполняю сам декларацию первый раз, не судите строго))

[Алёнка-бух]

Прошу помощи по среднесписочной
у меня в одной организации 3 работника , из них 1 внешний совместитель на 0,5 ставки, 1 обычный штатный работник, и 1 штатный работник полгода отработал на целой ставке, потом по собственному желанию перешел на 0,5 (другого места работы нет, трудовая у нас, но у него есть свое ИП)
как правильно посчитать среднесписочную?

[Над.К]

олучается строка 260 = 15 000р (усн 6%)
строка 280 - 17208.25р

Строка 280 не может быть больше строки 260. Потому что нельзя вычесть из налога больше, чем сам налог

[Над.К]

Господа, не валите все вопросы подряд! Неужели не понимаете, что они просто тонут в массе и на них никто не ответит?

Алёнка-бух, я не понимаю, прочесть инструкцию к П-4 религия не позволяет? Кто-то должен сделать это за Вас и давать Вам ответы?

[Над.К]

Т.е. можно ли в 050 указать сумму больше чем в 020, если она таковой является?

Я считаю, что нет, но не все со мной согласны.

но я так понимаю я могу сам высчитать сколько из них было за 4-й квартал и указать эту цифру здесь?

Да

[Алёнка-бух]

Алёнка-бух, я не понимаю, прочесть инструкцию к П-4 религия не позволяет? Кто-то должен сделать это за Вас и давать Вам ответы?

здесь вообще никто и никому ничего не должен
а если хочет и знает, то помогает

[Diversus]

>> Ребята подскажите пожалуйста как уменьшить налог ЕНВД (4-й кв. 2012) на сумму взносов в ПФР.
Т.е. хочется знать, верна ли такая запись в 3-м разделе декларации будет:
010 - 16138 (налоговая база)
020 - 2421 (сумма исчисленного енвд)
030 - 4302 (сумма взносов в пфр и фомс за себя)
040 - ---- (я без работников)
050 - 4302 (сумма всяких взносов)
060 - 1211 (уменьшил не более чем на 50%)


Меня тоже интерсует. Т.к. насколько я понял из всевозможных форм и онлайн калькуляторов, если я ИП баз сотрудников, то я могу уменьшить не на 50% а на 100%? Но почему то в регламентированной форме на 50% стоит...

[Над.К]

Diversus, ЕНВД на 100% можно уменьшать только с 2013 года. А обсуждается декларация за 4 квартал 2012

[ДарьяК]

Добрый день! С Новым Годом!
Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться. Я ИП без работников на УСН (доходы -6%). Сдаю свою первую декларацию.
В графе:
030 - прочерк (без доходов и аванс.платежей)
040 - 9 руб. (аванс.платёж в налоговую)
050 - ?
За 3-й квартал заплатила 7913 руб. в налоговую, в графе 050 указывать 7913руб. или общую сумму за 3 квартала 7922руб.???
Заранее спасибо за помощь!

[Над.К]

Сколько заплатили, неважно. Сколько начислено за 9 месяцев, столько и пишите. Если взносы платили в этот период, то на них можно уменьшить начисленный налог

[Молоденький бух]

А нужно ли сдавать пустую деклараци. по УСН, если движений не было?

[Flylo]

Строка 280 не может быть больше строки 260. Потому что нельзя вычесть из налога больше, чем сам налог

в таком случае получается 260=280
а 070 = 050?
понимаю что вопрос скорее всего тупой, но я по честному прочел всю тему и так и не нашел ответа, помогите пожалуйста

[ДарьяК]

уже уменьшила, и платила сколько начислено, т.е. всего заплатила 7922руб. (9 руб за 2й квартал + 7913руб. за 3й квартал)
В итоге в графе 050 общая сумма 7922руб.?

[Над.К]

А нужно ли сдавать пустую деклараци. по УСН, если движений не было?

да

в таком случае получается 260=280
а 070 = 050?

да

В итоге в графе 050 общая сумма 7922руб.?

да

[ДарьяК]

Над.К, Спасибо!

[Молоденький бух]

да

а по почте можно?

[Над.К]

да

[Молоденький бух]

да

Спасибо!!!

А очень принципиально : сдать с пустыми графами/нулями/или прочерками?

[НовичокИП]

Над.К спасибо большое, а где всё-таки точно узнать можно ли сдавать декларацию где 050 больше чем 020, при этом когда 060 высчитан верно? Есть ли где ссылочка где уже обсуждалось это? Бывало ли что были проблемы от этого? (может есть у кого опыт?)
И как лучше всё-таки сделать для безопасности? Если я укажу в 050 вместо 4302 -> 1210, не возникнет ли у налоговой откуда такая маленькая сумма в ПФР,если минимум 4302 должно быть? хотя им наверное по боку, и жаловаться в ПФР они не будут К тому же теоретически чать я уже мог оплатить напр. ещё в начале года
Т.е. безопаснее получается уменьшенную уже заранее сумму в 050 вписать?

p.s.: и ещё если не сложно подскажите пожалуйста среднесписочную нужно подавать в ифнс по месту ведения деятельности (где у меня енвд и куда я сдаю декларации) или по месту регистрации ИП (там у меня только нулевая УСН)

[НовичокИП]

Извиняюсь, по среднесписочной уже узнал, подавать по месту жительства.

[Над.К]

где всё-таки точно узнать можно ли сдавать декларацию где 050 больше чем 020, при этом когда 060 высчитан верно?

Нигде. Да и не принципиально это совершенно.

А очень принципиально : сдать с пустыми графами/нулями/или прочерками?

В декаларциях нули не ставятся, ставятся прочерки. О чем и написано в инструкциях к декларациям

[Аноним]

Т.е. за 2012 год КДИР заверять нужно ещё (ООО на УСН)?? А то в списке в начале про КДИР ничего не написано(((