Ндфл с аренды в 1с

[София Ларина]

Добрый день.
Наша компания арендует ОС у физического лица . Он один из учредителей и не является сотрудником компании.
Ежемесячно делаем проводку Д 20.01 К 76,09 начислена арендная плата за ОС - Через документ в 1с поступление товаров и услуг.
Пришло время расплатиться с арендодателем за прошедший период и заплатить в бюджет НДФЛ .
Т.е. необходимо сделать след. проводки:
Д 76,09 К 68,01 начислен НДФЛ
Д68,01 К 51 уплачен НДФЛ
Д76,09 К 50 уплачена арендная плата.
Вопрос. Как это сделать в программе 1с БУ 8.2 , чтобы суммы НДФЛ попали во все необходимые регистры и автоматически заполнили формы 2-НДФЛ и 1-НДФЛ?

[rama]

1. Дт76.09 Кт50 - уплачена арендная плата. Документ "РКО"с видом "Прочие расходы", ввод на основании документа поступления.

2. Дт 76.09 Кт68.01 - начислен налог. Документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете" (Меню Зарплата - Данные учета зарплаты во внешней программе - Отражение зарплаты в регламентированном учете) либо ручной операцией.

3. Д68.01 К 51 - уплачен налог. Документ "Списание с расчетного счета" с видом "Перечисление налога".

4. Регистрация сумм дохода, исчисленного и удержанного налога для отчетности. Документ "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ" (Меню Зарплата - Данные учета зарплаты во внешней программе - Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ). Заполняются первые три вкладки.

5. Регистрация перечисленного налога для отчетности. Документ "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ".

[София Ларина]

Спасибо за ответ.
С наступившим Вас Новым годом! Новых свершений и побед!

[Крысавица]

Вопрос прежний: начисление арендной платы (аренда транспортного средства) ФЛ с расчётом и отражением НДФЛ по всем регистрам в программе "1С: Бухгалтерия предприятия (базовая)", редакция 2.0 (2.0.65.28).
Если оформить начисление арендной платы документом "Начисление з/пл", где выбирать вид "Начисления организации", - прокатит такой вариант для программы?

[ZZZhanna]

мы ведем зарплату в ЗУПе, но, вопрос, я так понимаю, в принципе - мы аренду начисляем в зарплате, создав отдельный вид начислений. Попадает потом в отчеты хорошо.

[Крысавица]

ZZZhanna, а что ставить в справочниках начисления по аренде не подскажете? Ну, там, где нужно указать пункт статьи 225 НК, понятное дело, пусто - поскольку сие не з/пл и никогда ей не будет. А вот код для НДФЛ? 2400 (Доходы от использования любых транспортных средств в связи с перевозками, включая штрафы; трубопроводов, ЛЭП, линий связи, компьютерных сетей) или 2010 (Выплаты по договорам гражданско-правового характера, за исключением авторских вознаграждений). Хотя последний вариант, пожалуй, подходит меньше...

[ZZZhanna]

2400 (Доходы от использования любых транспортных средств

этот, да.

[Крысавица]

ZZZhanna, премного благодарна!
Я уже попробовала сделать в программе по вышеизложенной схеме - получилось. И НДФЛ "1С" тоже правильно начислила. В налоговом регистре (который вместо карточки 1-НДФЛ) начисление отразилось, думаю, в 2-НДФЛ тоже попадёт. Чего ещё для счастья бухгалтеру надо?.. А 6-НДФЛ по-любому ручками делать придётся...

[ZZZhanna]

А 6-НДФЛ по-любому ручками делать придётся...

да, мы уже тоже плюнули, у меня бух-расчетчик сразу уже сейчас все выплаты и перечисления НДФЛ в табличку в экселе разносит.

[Крысавица]

При более тщательном рассмотрении для полного счастья мне таки не хватило правильной проводки по начислению НДФЛ - по умолчанию стоит 70 сч., который мне не нужен совершенно. Пришлось и тут ручками.
А насчёт 6-НДФЛ - это тихий ужас. Думаю, замечательные разработчики замечательной программы "дозреют" до программной реализации сей операции аккурат ко времени, когда эту отчётную форму отменят.

Вообще с налогово-пенсионными новшествами этого года надо вводить новый критерий подбора на должность бухгалтера-расчетчика - ярко выраженные наклонности к мазохизму. Настолько выраженные, чтобы человек не страдал мазохизмом, а им наслаждался. Иначе это просто бесчеловечно...