НДС при экспорте- импорте респ. Беларусь

[lolaiv2009]

Здравствуйте.Понимаю,но не все при заполнении декларации по НДС.(Беларусь)
Детали сбора документов рассматриваем как идеал- все есть, все собрано.
Импорт. Товар получили, НДС заплатили в 190 графе отразили.
Когда продали этот товар НДС отразили в графе 090?или это к экспорту относится?
Экспорт. Продали.Заполнили раздел 4. А потом этот НДС еще где-то отражаем?
Вроде мы его уже заплатили нашему поставщику, при покупке.Что-то мешанина у меня в голове с Белоруссией....
У меня хромает понимание туда-сюда гоняемого НДС.Где только не лазила,налоговую пытала....Сижу и мучаюсь....Помогите....

[Тоня]

Когда продали этот товар НДС отразили в графе 090?или это к экспорту относится?

Отразили, если этот НДС относится к экспортной отгрузке.

Продали.Заполнили раздел 4. А потом этот НДС еще где-то отражаем?

Под "этот" имеется ввиду восстановленный в 090 строке косвенный НДС, относящийся к заявленной в данном разделе отгрузке (подтвержденной)? В графу 3 его. Или еще какой-то входной имеет место быть?

[lolaiv2009]

Значиццца так.... Продали в Беларусь.Заполнили раздел 4. А когда ее в 090 заносить? Когда сделка состоялась? Т.е. если мы продали 01.10. документы собрали, занесли все в 4-й раздел, занесли тоже в 090 строку и сдали декларацию за 4-й квартал. Так получается?

[lolaiv2009]

Тоня, Убедитель прошу еще заглянуть по Беларуси экспорт-импорт, декларация

[Тоня]

Все равно ниче не поняла.

Продали в Беларусь.Заполнили раздел 4. А когда ее в 090 заносить?

Кого "ее"? В 090 отражается восстановление НДС, ранее правомерно принятого к вычету. Отделите мух от котлет (экспорт от импорта). Вы ввезли из РБ товар и его потом в РБ продали? Какая связь между эспортом и импортом?

[ВераНДС]

Здравствуйте.Понимаю,но не все при заполнении декларации по НДС.(Беларусь)
Детали сбора документов рассматриваем как идеал- все есть, все собрано.
Импорт. Товар получили, НДС заплатили в 190 графе отразили.
Когда продали этот товар НДС отразили в графе 090?или это к экспорту относится?
Экспорт. Продали.Заполнили раздел 4. А потом этот НДС еще где-то отражаем?
Вроде мы его уже заплатили нашему поставщику, при покупке.Что-то мешанина у меня в голове с Белоруссией....
У меня хромает понимание туда-сюда гоняемого НДС.Где только не лазила,налоговую пытала....Сижу и мучаюсь....Помогите....

Опишите подробнее, что продали или купили в РБ и в каком периоде

[lolaiv2009]

ОРганизация и продает в Беларусь и покупает из Беларуси.
Купили у Беларусов, заплатили НДС. отразили по строке 190. Это понятно.
= одна сделка.2-я сделка.Купили у поставщика оборудование.Подали его в Беларусь. Получили от них все документы. Отразили в разделе 4. А в строке 090 когда отражать этот НДС? Рассматриваем, что все происходит в одном квартале.
Если опять непонятно излагаю, то просто опишите как в декларации отражать НДС по экспорту. И когда заполняется 090 строка.Спасибо.

[Тоня]

Рассматриваем, что все происходит в одном квартале.

Вообще не заморачиваться и ничего не восстанавливать. Смысла нет в рамках одного квартала дергать кусок из 190й, восстанавливать его в 090ю и его же опять заявлять в 4 раздел. А итог по 1 разделу сейчас к уплате будет или к возмещению?

[lolaiv2009]

Вообще ничего не понимаю...190 мы заполняем когда уплачиваем при ввозе.,т.е при импорте. 4 раздел заполняем при экспорте.
Так 090 строку когда заполняем?
В каком случае?
Мы купи-продайки оборудования.

[lolaiv2009]

Да, по разделу 1 скорее всего к уплате. Нам в конце квартала добряки набросали авансов.Дело не в этом.Я с этим нулевым НДС мозги собрать в кучу не могу. Меня вопросы терзают восстановления его. А как правильно делать и в каких случаях никак найти не могу.И объяснить никто не может.
Ситуация такая,как я ее понимаю.
Продали в Беларусь. Ои там заплвтили НДС, доки прислали, я НДС занесла в 4 раздел и в 090 строку? Так что ли?
А когда мы у них что-то купили, то заносим уплаченный НДС в 190.Так? Если не так,то поправьте.

[Тоня]

Так 090 строку когда заполняем?

Написала же выше И в Порядке заполнения декларации расписано в каком случае заполняется 090 строка.

В 090 отражается восстановление НДС, ранее правомерно принятого к вычету.

На пальцах. В 1 кв. купили товар за 118, в т.ч НДС 18. Заявили его в вычету, не зная дальнейшую судьбу товара. Во 2 кв. вдруг решили его экспортировать. В декларации за 2 кв. по стр.090 (и сносите в 100) отражаете эти 18 рублей. В учете оставляете на 19 счете до момента сбора подтверждающих документов и отражения этих 18 рублей в 4 разделе.

я НДС занесла в 4 раздел и в 090 строку?

В каком месте 4 раздела вы видите 090 строку?