×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 343

Инфо-Предприятие
  1. #91
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,376
    Цитата Сообщение от Nunia Посмотреть сообщение
    январь, февраль не платим?
    Почему? Если были еж.авансы в октбяре-декабре, то в общем случае их надо платить и в январе-марте

  2. #92
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2013
    Сообщений
    2
    а в январе - марте по какой декларации платим, за какой период?

  3. #93
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,376
    Цитата Сообщение от Nunia Посмотреть сообщение
    а в январе - марте по какой декларации платим, за какой период?
    Ежемесячные авансы на 1 квартал начисляютя в декларации за 9 мес., строка 320 листа 02

  4. #94
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2011
    Сообщений
    12
    Подскажите, пожалуйста, по ситуации.
    Организация зарегистрирована в марте 2013. Выручка 1 кв 30 тыс. Выручка за 6 мес (по декларации по налогу на прибыль) 2400 тыс. Нужно ли было начислять ежемесячные авансовые платежи на 3 квартал?
    Есть нюанс - выручка в апреле была 1055 тыс.

  5. #95
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,416
    Цитата Сообщение от 12Elena08 Посмотреть сообщение
    Есть нюанс - выручка в апреле была 1055 тыс.
    из-за этого нюанса нужно было

  6. #96
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Добрый день! Прошу помощи в следующем вопросе. За 1 кв. убыток 14 т.р (Выручка 1775 т.р)., за 2 кв. прибыль 11520 (Выручка 2586 т.р), следовательно налог 2304 мы уплатили в бюдежт. Но за май выручка составила 1552 т.р.. Как я понимаю, нужно было начислить и платить в 3-ем квартале ежемесячно 2304/3=768 р. Если мы не начисляли и не платили ежемесячно, то что теперь делать? За 3 кв выручка 2562 т.р.(ежемесячно выручка составляла не более 900 т.р.), прибыль 260592 р., следовательно, налог 49815 за 3 квартал мне нужно уплатитьт до 29.10.13. Какую сумму мне нужно заплатиь в бюджет до 29.10.13 и что делать с авансовыми платежами?

  7. #97
    Клерк Аватар для MalishkaMu
    Регистрация
    14.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    319
    До августа организация считалась вновь созданной, платили ежемесячные авансовые платежи из-за превышения в 3 млн. Скажите, нужно ли по истечении 3 квартала продолжать платить авансы ежемесячно, если лимит в 10 млн. мы не превысили?

  8. #98
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,376
    Цитата Сообщение от MalishkaMu Посмотреть сообщение
    До августа организация считалась вновь созданной, платили ежемесячные авансовые платежи из-за превышения в 3 млн. Скажите, нужно ли по истечении 3 квартала продолжать платить авансы ежемесячно, если лимит в 10 млн. мы не превысили?
    Нет. Вы больше не вновь созданные и имеете право использовать лимит в 10 млн.

  9. #99
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,376
    ТСЖ Анатолий, а организация ваша зарегистрована когда? Вы все еще вновь созданные?

  10. #100
    Клерк Аватар для MalishkaMu
    Регистрация
    14.04.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    319
    Спасибо за ответ!

  11. #101
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    ТСЖ Анатолий, а организация ваша зарегистрована когда? Вы все еще вновь созданные?
    Созданы в декабре 2012, но деятельность началась в январе 2013.

  12. #102
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,376
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    Созданы в декабре 2012, но деятельность началась в январе 2013.
    Когда деятельность началась, не важно вообще. Но формально, да, должны ежемесячные авансы платить из-за мая.
    Т.е. по-правильному подать уточненку за полугодие с начислением ежемесячных авансов, и в декларации за 9 мес. начислить и платить их до марта 2014...
    Но общей куче это превышение теряется, но решать вам, подавать ли уточненку

  13. #103
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    и платить их до марта 2014
    Январь, 1. а почему именно до марта, т.е. за месяцем превышения еще 2 квартала?
    2. Если я сдам уточненку за полугодие, то ежемесячные начислять и платить тоже до марта?
    3. за 9 мес я плачу налог полностью рассчитанный налог и еще плюс авансовый платеж? (Если да, то в каком размере должен быть этот авансовый платеж?)
    Заранее спасибо за ответы!

  14. #104
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,376
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    а почему именно до марта
    Потому что вы должны начислить ежемесячные авансы на 4 квартал. А ежемесячные авансы в 1 квартале всегда равны ежемесячным авансам в 4 квартале, вот и получается, что до марта включительно платить.
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    Если я сдам уточненку за полугодие, то ежемесячные начислять и платить тоже до марта?
    Да, вы же сознаетесь, что обязанность у вас возникла.
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    в каком размере должен быть этот авансовый платеж?)
    Налог на прибыль за 9 мес. минус налог на прибыль за полугодие. Ежемесячно 1/3 от полученной суммы

  15. #105
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Т.е. я сейчас сдаю уточненку и плачу налог за 9 мес в полном объеме(за минусом налога за полгода) и еще + авансовый ежемесячный? Правильно?

  16. #106
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,376
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    Т.е. я сейчас сдаю уточненку и плачу налог за 9 мес в полном объеме
    Уточненка за полугодие, сроки оплаты ежемесячных авансоы уже прошли, так что их надо заплатить + пени
    А по итогам 9 мес. уже платите 28.10 квартальный аванс (с учетом выплченных авансов) и первый ежемесячный аванс за октбярь.

  17. #107
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Январь, Большое спасибо за консультацию.

  18. #108
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    У меня еще возникли вопросы:
    1. в декларации за полугодие я рассчитаю авансовые только на 3 квартал?
    2. в декларации за 9 мес я рассчитываю авансовые на 4 кв и 1 кв 2014? Даже, если у меня в 3-ем квартале нет превышения по выручке.

  19. #109
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,376
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    в декларации за полугодие я рассчитаю авансовые только на 3 квартал?
    А других вариантов нет
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    в декларации за 9 мес я рассчитываю авансовые на 4 кв и 1 кв 2014?
    Да
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    Даже, если у меня в 3-ем квартале нет превышения по выручке.
    Вы пока остаетесь вновь созданными (год с регистрации не прошел) должны платить ежемесячные авансы, хотя превышение и было только в одном месяце

  20. #110
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    (год с регистрации не прошел)
    если год будет в декабре, авансовые все равно до марта? (Извините за возможно глупые вопросы)

  21. #111
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,376
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    если год будет в декабре, авансовые все равно до марта?
    К сожалению, да. Потому в 286 статье написано, что авансы в первом квартале равны авансам в четвертом. И никаких вариантов.

  22. #112
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Рассчитывается ежемесяч авансовый платеж по 180 строчке декларации/3, или же берется сумма налога, исчисленная за квартал?

  23. #113
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,376
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    Рассчитывается ежемесяч авансовый платеж по 180 строчке декларации/3, или же берется сумма налога, исчисленная за квартал?
    Если в НК написано, что разница, то и в расчете получаем разницу.
    Строка 180 за 9 мес. минус стр. 180 за 6 мес.

  24. #114
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста!!!
    Платили кварт. аван. платежи, но в 2013 Выручка за 3кв превысила 10млн.
    Прибыль за 9мес стр. 180 равна 1213227
    прибыль за 6 мес стр. 180 равна 1168426
    в строке 290 и 320 ставим 44801 ?
    далее до 28.10 платим 44801+ 14934?
    в ноябре 14934, декабре 14934?

  25. #115
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,376
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в строке 290 и 320 ставим 44801 ?
    далее до 28.10 платим 44801+ 14934?
    в ноябре 14934, декабре 14934?
    Да, так. Вы ведь имеете ввиду, что выручка в среднем за четыре последних квартала превысила 10 млн.?

  26. #116
    Аноним
    Гость
    выручка за последние 4 квартала не превысили в среднем 10млн получается :
    4 кв 2012- 2млн
    1кв 2013-1млн
    2 кв 2013-1млн
    3кв 2013- 17млн
    итого 21млн/4 кв= 5млн250т
    тогда не надо расчитывать авансовые платежи и заносить их в декларацию по прибыли?

  27. #117
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,376
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    тогда не надо расчитывать авансовые платежи и заносить их в декларацию по прибыли?
    Не надо

  28. #118
    Аноним
    Гость
    спасибо большое!
    просто программа 1с при проверке отчета ругается, что я не начисляю авансовые платежи

  29. #119
    Аноним
    Гость
    1 Сумма ежемесячных авансовых платежей по строке 290 Листа 02 должна быть равна разнице значений строки 180 Листа 02 отчетного периода и строки 180 Листа 02 предыдущего отчетного периода, при условии, если результат этой разницы больше нуля. 0 = 1 213 227 - 1 168 426 Итог [44 801], когда 1 213 227 - 1 168 426 Итог [44 801] > 0 Соотношение не выполнено. п.2 ст.286 НК РФ Возможно, неправильное отражение начисленных авансовых платежей.
    я не пойму что я делаю неправильно?

  30. #120
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,376
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    я не пойму что я делаю неправильно?
    Возможно, надо как-то сказать программе, чтовы не должны платить ежемесячные авансы

+ Ответить в теме
Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •