Декларация по налогу на прибыл за полугодие 2012г.

["Танюсик"]

Добрый день! Подскажмите пожалуйста какие строки пересекаются при составлении декларации по налогу на прибыль за полугодие с декларацией по НДС? Например в прил. 1 к листу 02 строка 010=стр. 010 раздела 3стр. 010 раздела 3 декларации по НДС 1 квартала +стр.010 раздела 3 декларации по НДС 2 квартала. А строка 020 приложение 2 к листу 02?Спасибо

[Январь]

А строка 020 приложение 2 к листу 02?

Ну а как по вашему она может пересекаться с чем-то в НДС, если для прибыли это себестоимость проданных товаров, а вычеты по НДС идут со всем закупленным?

["Танюсик"]

Ок, спасибо.

[saigak]

выручка (основная+внереализац) ндс1кв+ндс2 кв =полугодие по прибыли. обычно так пересекается

["Танюсик"]

Здравствуйте а вот еще вопрос: в 1 кв. декларации по НДС реализация сумма больше, чем доходы от реализации в декларации по налогу на прибыль за 1 кв. почему так могло получится? Это ведь не правильно, что перепроверить?

[Тоня]

почему так могло получится?

Почему угодно. Договоры с покупателями в условных единицах, продажи с особым переходом права собственности и т.д. Никто же не знает специфику вашей деятельности.

[Morena]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, у нас в июне создано обособленной подразделение но на конец июня там нет ни имущества ни сотрудников - надо ли сдавать пустую декларацию?!

["Танюсик"]

делаю анализ сопоставление НУ и БУ получается разница, никаких договоров и отгрузки в у.е. не было, но почему то разницица образовалась? что не правильно?

[Январь]

у нас в июне создано обособленной подразделение но на конец июня там нет ни имущества ни сотрудников - надо ли сдавать пустую декларацию?!

Раз зарегистрировали, надо сдать

но почему то разницица образовалась? что не правильно?

Ну наверно разницы по каким-то конкретным операциям. Сравнивайте, база то у вас перед глазами.

[Morena]

а если мы платим ежеквартальные платежи, то:
1. авансы на следующий квартал я начисляю путем = 1/3 от налога к уплате за предыдущий квартал?
2. если при этом базы для распределения по обособке нет, то и авансовые по обособке я тоже пока не плачу?!

[Январь]

а если мы платим ежеквартальные платежи, то:
1. авансы на следующий квартал я начисляю путем = 1/3 от налога к уплате за предыдущий квартал?

Если вы платите поквартально, то вы сразу всю сумму налога платите, какие еще 1/3 на следующий квартал?

2. если при этом базы для распределения по обособке нет, то и авансовые по обособке я тоже пока не плачу?!

Если ноль получается, то и не платите. Только не понятно, что за обособка, если сотрудников нет.

[Morena]

обособка создана 20 июня, работники с 01.07

1/3 - это я про авансовые платежи

[Январь]

1/3 - это я про авансовые платежи

Но вы же говорите, что:

а если мы платим ежеквартальные платежи

[Morena]

каюсь..... не то написала, извините.

[Morena]

подскажите, пожалуйста, в декларации, которую я подаю по основной компании (голове), есть какие-нить листы, где мне надо указать данные обосбки?!
я нашла, приложение 5 к листу 2, но там если авансовые платежи, а у меня база = 0, следовательно авансовых пока нет.

["Танюсик"]

Не было операций в у.е. никогда, а разница образовалась.

[Январь]

в декларации, которую я подаю по основной компании (голове), есть какие-нить листы, где мне надо указать данные обосбки?!
я нашла, приложение 5 к листу 2, но там если авансовые платежи, а у меня база = 0, следовательно авансовых пока нет.

Оно и есть, 5-е приложение. Доли налоговой базы укажите 100% для головы, 0% для обособки

[Morena]

а где?!.....
там ведь только строка 040 - доля налоговой базы, я так поняла, здесь как раз по обособке - у меня ноль. след-но к уплате налога ноль, но приэтом, мне программу убирает с Листа 02 уплату налога в целом по голове

[Январь]

2 пятых приложения надо в основной декларации, одно по голове, другое по обособке.
А в составе декларации по обособке только одно 5-е

[Morena]

СПАСИБО большое!!!!!

[Morena]

подскажите еще плиз, когда я делаю декларацию по обособке, где поменять КПП и код ИФНС я нашла, а наименование должно быть "обособленное подразделение ООО..." или наименование головной оранизации?!

и раз у меня база = 0, никаких авансовых нет и декларация пустая. т.е. все авансовые сроком уплаты 28 число я все плачу по голове?!

[Январь]

и раз у меня база = 0, никаких авансовых нет и декларация пустая. т.е. все авансовые сроком уплаты 28 число я все плачу по голове?!

А вы можете 0 заплатить?

когда я делаю декларацию по обособке, где поменять КПП и код ИФНС я нашла, а наименование должно быть "обособленное подразделение ООО..." или наименование головной оранизации?!

Обособленное

[Morena]

подскажите пожалуйста,
по итогам 1 квартала мы платили налог на прибыль + авансы на следующий квартал.
по итогам 6 месяцев, налог на приыбль вышел меньше, чем по итогам 1 квартала (2 квартал был уьыточным), в декларации по строкам:
210 листа 2 я должна поставить сумму начисленных авансовых платежей?!
290 листа 2 я должна ставить сумму с минусом?! показывая, что в следующем квартале платить авансы я не должна?! или оставить данные строки путсыми?!

[Январь]

210 листа 2 я должна поставить сумму начисленных авансовых платежей?!

Конечно (стр. 180 + стр. 290 из декларации за 1 квартал)

290 листа 2 я должна ставить сумму с минусом?! показывая, что в следующем квартале платить авансы я не должна?! или оставить данные строки путсыми?!

Если стр. 180 за 1 полугодие меньше чем 180 за 1 квартал, то прочерк