Не закрывается сч91

[Аноним]

Добрый вечер помогите пожта мне разобраться не закрывается 91 счет. В январе была сделана на подарки сотрудника проводки Д70 К10 и Д70 К68 В январе все хорошо закрылось. В феврале у бух по ЗП вылезает 2700 (эта сумма), которую оказывается не учли в расходах по ЗП. Бухгалтер по зп сделал провозку Д91,2 К 70 -2700 (сторно в феврале) - у нее все пошло, а у меня теперь 91 счет не закрывается. Как переделать, чтоб 2700 из 91 убрать, чтоб счет закрылся


Спасибо!

[ZZZhanna]

Откуда взялось сторно Д 91/2 К 70, если проводки Д 91/2 К 70 не было?
А подарки в любом случае бдут Д 91/2 К 70.

[Ярослав]

Добрый вечер помогите пожта мне разобраться не закрывается 91 счет. В январе была сделана на подарки сотрудника проводки Д70 К10 и Д70 К68 В январе все хорошо закрылось. В феврале у бух по ЗП вылезает 2700 (эта сумма), которую оказывается не учли в расходах по ЗП. Бухгалтер по зп сделал провозку Д91,2 К 70 -2700 (сторно в феврале) - у нее все пошло, а у меня теперь 91 счет не закрывается. Как переделать, чтоб 2700 из 91 убрать, чтоб счет закрылся

1. непонятно, почему вы называете это подарками. Подарки в Д 70 не списывают. Д 70 - это выдача зарплаты. Вы зарплату выдали материалами (подарками)?
2. подарки покупка: Д 10 - К 60. Списание стоимости подарков при выдаче: Д 91.2 - К 10. Все, с подарками закончили. Осталось начислить и удержать НДФЛ, если подарки стоят больше 4 тыс. руб. каждый. НДФЛ удержите из зарплаты.

[Аноним]

Ярослав спасибо за ответ
Проводка была сделана бух. справкой с минусом (ручками) в феврале. Через 70 прогнали
были подракди дороже, мы их НДФЛ обложили, только 3 суммы подарка(15 тыс.) забыли обложить НДФЛ, поэтому в феврале эту операцию и сделали. Так все же, если проводка на минус 2700 верна, как закрыть 91 счет?

[Ярослав]

если проводка на минус 2700 верна

Я уже объяснил, что считаю эту проводку неверной.