Расхождения между строкой 180 Декл.по прибыли и 2410 Бухотчетности

[!Анастасия!]

Уважаемые клерки,
Уже всю голову сломала: не совпадают строки 180 (сумма исчисленного налога на прибыль) в декларации по налогу на прибыль и 2410 (текущий налог на прибыль) в отчете о прибылях и убытках за 9 мес. да и за год 2011 (180 меньше 2410)
Где правду искать? и может ли быть несовпадение этих строк?
В "анализе состояния налогового учета" расхождений между бух. и налоговым учетом нет.
1С: Предприятие 7.70.532, ред. 4.5

[Январь]

А проводки по начислению налога в бух.учете сделали?

[!Анастасия!]

Начисление в бухучете не делала, в документе закрытие месяца все галочки стоят (учет временных и постоянных разниц, расчет налога на прибыль), ПБУ 18/02 применяем.
?Нужно вручную проводить начисление налога на прибыль в БУ? перед закрытием месяца?
поискала по темам - кто советует вручную (Д99.2.1 - Кр 68.4.2 - на сумму начисленного налога на прибыль), кто говорит, что программа автоматически считает, кто прав и как правильно???
Меня налоговая съест скоро ((

[Январь]

Начисление в бухучете не делала

И откуда тогда, вы полагаете, возьмутся данные в бух.отчетности?

в документе закрытие месяца все галочки стоят

И почему налог тогда не начислился?
Проводка по начислению налога должна быть, а как вы ее получите - ваше дело. Можете уговорить программу делать правильно - получаете автомтически "закрытием месяца", не можете с программой договориться - делаете вручную "бух.справкой"

Меня налоговая съест скоро

Сомневаюсь, что ей это интересно

[!Анастасия!]

Спасибо за ответ.
Сделала копию базы - сижу над ней изголяюсь - начислила 31.12.11 бухсправкой дт 99.2.1 - Кр 68.4.2 на сумму по строке 180 в декларации по прибыли за год, закрыла месяц, почти ничего не изменилось, только ОНА уменьшились слегка) строка 2410 по-прежнему больше 180-й.

[!Анастасия!]

Налоговая уже интересуется, почему эти строки не сходятся Вразумительного ответа пока не нашла..
при закрытии месяца в отчете по закрытию месяца в графе "расчет налога на прибыль" правильно показана прибыль до НО, и рассчитан условный расход по налогу на прибыль тоже верно, т.е. совпадает со строкой 180 по декларации! почему же тогда в строке 2410 отражается сумма выше??? Помогите пожалуйста!

[Старый ворчун]

я бы начал с обновления: 7.70.537

[Январь]

почему же тогда в строке 2410 отражается сумма выше???

В отчете встаньте на эту цифру и кнопку "расшифровать" нажмите
Старый ворчун, что-то мне подсказывает, что дело не в релизе...

[!Анастасия!]

Нажала...на что обратить внимание?

[Январь]

Нажала...на что обратить внимание?

... на то, что там написано. А написано там должно быть, откуда взялась сумма, которая вам не понятна.