Помогите, пожалуйста, разобраться с проводками.
Арендуем у белорусской организации технику 118000 руб. с НДС
Проводки по акту Дт 20 Кт 60 100000
Дт 19 Кт 60 18000
Удержана сумма НДС из дохода бел. Компании
Дт 60 Кт 68.2 18000
НДС перечислен в бюджет
Дт 68.2 Кт 51 18000
Перечислено контрагенту
Дт 60 Кт 51 100000
НДС к зачету
Дт 68.2 Кт 19 18000
В декларации 18000 отражаю по разделу 2 стр. 060
И разделу 3 по строке 210
Других операций по этой организации не было, то есть сейчас получается, что нам должен бюджет, или я что-то с проводками накосячила?
Если я в этом квартале не поставлю НДС к вычету по 19 счету, смогу ли я его в следующем квартале поставить к зачету?
Или я все-таки "лишнюю" сумму НДС нарисовала