Усн дох.-расх. - включение расходов в КУДИР

[shamayra]

Добрый день , подскажите ответ на вот такой вопрос :
Организация находится на УСН доход-расход (сдача в аренду нежилых помещений )
за январь нужно оплатить счет за эл.энергию , на р/с средств на сегодня нет , ( арендаторы задерживают платежи ) да и налоги по году подкосили . Как выйти из ситуации . ( за свет платить обязательно надо никуда не денешься )
1.Можно ли единственному учредителю ( его доля в уст капит. 100%) внести собственные средства на оплату электричества ,
2.Как правильно оформить данную процедуру (МОЖЕТ КАК безвозмездный займ ) ??
3. Деньги вносить на р/с или можно в кассу.
4. Если оплатить сумму не через р/с а через кассу энергосбыта они выдают чек это оформить авансовым отчетом ? можно ??
5. И самое главное подскажите эта оплата может быть отнесена к расходам уменьшающим налоговую базу ? Ведь деньги учредителя займ ??

[Squrel]

Ну так Вы должны будете в случае чего доказать, что товар Вами получен, оплачен и продан. Вы будете помнить, из какой накладной этот товар?

Т.е. если я в программе вижу какой № накладной поставщика соответствует № моей приходной накладной, и по отчету могу посмотреть из какой приходной накладной товар попал в расходную - то это нормально? а могут ли в случае чего - мою программу затребовать с базой? не хотелось бы

[Над.К]

Можно ли единственному учредителю ( его доля в уст капит. 100%) внести собственные средства на оплату электричества ,

КАк внести деньги от учредителя, можно найти здесь Финансовая помощь учредителя
Деньги от физлица в организацию всегда вносятся в кассу, а оттуда сдаются в банк

а могут ли в случае чего - мою программу затребовать с базой? не хотелось бы

У Вас могут запросить пояснения, почему именно этот товар Вы поставили в расходы

[shamayra]

Если готовы отстаивать такую свою позицию в суде - пробуйте!

Георгий может поможете вот с каким вопросом :
Организация находится на УСН доход-расход (сдача в аренду нежилых помещений )
за январь нужно оплатить счет за эл.энергию , на р/с средств на сегодня нет , ( арендаторы задерживают платежи ) да и налоги по году подкосили . Как выйти из ситуации . ( за свет платить обязательно надо никуда не денешься )
1.Можно ли единственному учредителю ( его доля в уст капит. 100%) внести собственные средства на оплату электричества ,
2.Как правильно оформить данную процедуру (МОЖЕТ КАК безвозмездный займ ) ??
3. Деньги вносить на р/с или можно в кассу.
4. Если оплатить сумму не через р/с а через кассу энергосбыта они выдают чек это оформить авансовым отчетом ? можно ??
5. И самое главное подскажите эта оплата может быть отнесена к расходам уменьшающим налоговую базу ? Ведь деньги учредителя займ ??

[bars21310]

А расходы на услуги оказанные ,по которым есть акты, но не оплаченные не могут быть включены в КДиР?

[shamayra]

[QUOTE=Над.К;53578057]КАк внести деньги от учредителя, можно найти здесь Финансовая помощь учредителя
Деньги от физлица в организацию всегда вносятся в кассу, а оттуда сдаются в банк

А на расходы эти деньги можно относить? не понятно

[bestik]

bestik, дата 9 декабря. Первичный документ платежка + счет-фактура. Сумма та, что уплатили за ноябрь. Авансы расходом не являются

Надежда, так именно в кудир указываю дату и номер ПП а счет фактура подкладывается к платежке так?

[Над.К]

Я предпочитаю указывать два первичных документа. Потому что сама по себе платежка ни о чем, это может быть просто предоплата. Как в Вашем случае и есть, там есть и предоплата и оплата за уже прошедший период
shamayra, можно, конечно

[Георгий.В]

1.Можно ли единственному учредителю ( его доля в уст капит. 100%) внести собственные средства на оплату электричества ,

Можно.

2.Как правильно оформить данную процедуру (МОЖЕТ КАК безвозмездный займ ) ??

Можно займ, можно взносом в УК

3. Деньги вносить на р/с или можно в кассу.

Без разницы...

4. Если оплатить сумму не через р/с а через кассу энергосбыта они выдают чек это оформить авансовым отчетом ? можно ??

Нужно, другого способа и нет. Другой вопрос а нужно ли платить наличкой?

5. И самое главное подскажите эта оплата может быть отнесена к расходам уменьшающим налоговую базу ? Ведь деньги учредителя займ ??

Может быть отнесена.
При чем тут ОТКУДА взялись деньги? А если бы Вы взяли в кредит в банке, то что же в расходы не относить? Ваши расходы - стоимость потребленного электричества, а откуда Вы взяли деньги на эту оплату - совсем другое.

[shamayra]

Может быть отнесена.
При чем тут ОТКУДА взялись деньги? А если бы Вы взяли в кредит в банке, то что же в расходы не относить? Ваши расходы - стоимость потребленного электричества, а откуда Вы взяли деньги на эту оплату - совсем другое.[/QUOTE
Просто ситуация такая , что арендатору не всегда вовремя перечисляют деньги , а энергосбыт не ждет вовремя и точка , вот и получается что такая ситуация может возникнуть не единожды , и потом может так получится что возвращать займ не будет средств . Т е учредитель может вносить свои деньги и потом проводить эти платежи как расходы уменьшающие налогооблагаемую базу ? ! переживаю чтоб расходы налоговая приняла , первый год начинаем работать на 15 % УСН поэтому всего боишься!

[Георгий.В]

арендатору не всегда вовремя перечисляют деньги , а энергосбыт не ждет вовремя и точка

Так вся страна работает, не только Вы... : Ничего себе:
ПОКУПАТЕЛИ никогда не платят вовремя, ПОСТАВЩИКИ НИКОГДА не хотят ждать....

[bestik]

Я предпочитаю указывать два первичных документа

Спасиб понял

[saigak]

ожно ли единственному учредителю ( его доля в уст капит. 100%) внести собственные средства на оплату электричества

можно

.Как правильно оформить данную процедуру (МОЖЕТ КАК безвозмездный займ ) ?

или займ или безвозмездно если хочет потом вернуть - займ.

. Деньги вносить на р/с или можно в кассу.

в кассу, потом на р\сч

Если оплатить сумму не через р/с а через кассу энергосбыта они выдают чек это оформить авансовым отчетом ? можно ??

можно, если будет написано, что плательщик организация

эта оплата может быть отнесена к расходам уменьшающим налоговую базу

энергетикам? да.

Ведь деньги учредителя займ ??

не важно

[shamayra]

Так вся страна работает, не только Вы... : Ничего себе:
ПОКУПАТЕЛИ никогда не платят вовремя, ПОСТАВЩИКИ НИКОГДА не хотят ждать....

Георгий спасибо за ответы , извините что не по теме , просто получилось только с вами пообщаться . Вроде кое что понятно - арендаторов заставим платить через банк , по квитанциям , займ можно проводить в расходы никого не волнует откуда взяты деньги главное чтобы были документально подтверждены , счета за свет будут официальные, чек к счету тоже , авансовый отчет сделаем , а в след месяце можно и в банк внести беньги и безналом оплатить .

[shamayra]

[QUOTE=saigak;53578105]можно


или займ или безвозмездно если хочет потом вернуть - займ.


1.лучше безвозмездно , чтобы не возвращать , тогда как оформить сумму ? договор чего ??

2.И еще подскажите пожалуйста вопрос по расходам опять же :
ООО купило помещение в2010 году у муниципалитета в рассрочку ( в 2010 году объект налогообложения доходы был ) сейчас выплачиваем каждый месяц равными частями вплоть до 2015 года .
В этом году перешли на объект налогообл( доход-расход)
Можно ли эти суммы относить на расходы уменьшающие налогооблагаемую базу ??
с УВАЖЕНИЕМ !!!!!!

[Над.К]

лучше безвозмездно , чтобы не возвращать

Чем лучше-то? Тем, что через год-два придется ломать голову ловно наоброт? Как бы вывести деньги из организации без налогов?

[Над.К]

Про ОС Вы уже спрашивали тут
Я еще раз напоминаю о том, что дублировать вопросы нельзя

[shamayra]

Про ОС Вы уже спрашивали тут
Я еще раз напоминаю о том, что дублировать вопросы нельзя

Мне хотелось бы услышать мнение других людей по этому вопросу , т.к с предыдущим ответом не совсем согласны , А здесь что у всех единое мнение , нет возможности порассуждать ??

[shamayra]

Чем лучше-то? Тем, что через год-два придется ломать голову ловно наоброт? Как бы вывести деньги из организации без налогов?

Не пойму что вы имеете ввиду под фразой :Как бы вывести деньги из организации без налогов? Зачем их куда то выводить если мы их в этом же месяце потратим на оплату электроэнергии , а затем отнесем эту сумму на расходы уменьшающие налогооблагаемую базу . ???

[Над.К]

shamayra, те, кому интересен Ваш вопрос, могут зайти в эту тему и с ней ознакомиться. Им ведь никто не запрещал, правда?
А дублирование сообщений запрещено правилами.

Зачем их куда то выводить если мы их в этом же месяце потратим на оплату электроэнергии ,

Ну так потом пойдет прибыль, организация ведь для этого создается, правда? И потом не захочется платить налоги за то, что бы вынуть наличку из организации и отдать её учредителю.
А тут вот, пожалуйста, будет готовый вариант - возврат займа. Никаких налогов

[shamayra]

shamayra, те, кому интересен Ваш вопрос, могут зайти в эту тему и с ней ознакомиться. Им ведь никто не запрещал, правда?
А дублирование сообщений запрещено правилами.


Ну так потом пойдет прибыль, организация ведь для этого создается, правда? И потом не захочется платить налоги за то, что бы вынуть наличку из организации и отдать её учредителю.
А тут вот, пожалуйста, будет готовый вариант - возврат займа. Никаких налогов

Ну а если эту прибыль придется долго ждать - не факт что скоро займ будет висеть ? Скоко его можно не возвращать ? Согласно условию договора или есть какие то ограничения ? Максимальный срок какой ? Платить налоги за то, что бы вынуть наличку из организации и отдать её учредителю это какие налоги ??

[Andyko]

Согласно условию договора

да

это какие налоги

ндфл с дивидендов

[Egor]

можно ли включить в раходы комиссия за перевод собственных средств с р/сч на пластик.карту?

какие услуги кредитных организаций не включаются в книгу КУДир у ИП

[ананина]

Добрый день, ИП на УСНО Д-Р, подскажите пжста в 2018 ИП приобрел авто для использов. в предпр.деятельности , оплатили в автосалоне наличными 165 т.р, остаток 280 т.р.+% в кредит через банк партнера, кредит погасили в течении 2018 г.
Какую сумму стоимости авто в 1с указать, как первоначальная стоимость по накладной автосалона или конечную с банковск.% по уплаченому кредиту?

В КДиР во 2 разделе Расчет расходов на приобретение ОС...Какую сумму указать ?

Сумму 165 т.р./4 кв=41,2 т.р. за кажд.кварт. учли как расход при исчислении ед.налога, эти суммы отражаются во 2 разделе. А ежемесяч. суммы оплаты по банк.кредиту(оплачивали по р/рсч ИП), отражаюся только в 1 Разделе "Доходы и Расходы" как расход учитываем.при исчислении налоговой базы. Получается Сумма стоимости авто отражаются раздельно в КДиР - это допустимо или все должно отражаться во 2 Разделе только? Заранее спасибо.

[Над.К]

А ежемесяч. суммы оплаты по банк.кредиту(оплачивали по р/рсч ИП), отражаюся только в 1 Разделе "Доходы и Расходы" как расход учитываем.при исчислении налоговой базы.

Я бы так учитывала и в стоимость ОС не включала

[Аноним]

Я бы так учитывала и в стоимость ОС не включала

Спасибо Надежда!

[Аноним]

Здравствуйте ! ИП на УСНО Д-Р, приобрел газель для предпринимательской деятельности в январе 2021 г.. В договоре купли-продажи указана стоимость авто 800 т.р. с ндс.

Оформлен на 3 года потребительский кредит на покупку авто 480 т.р ( 400 т.р. за авто, 20 страхование жизни, 2 т.р. смс информирование, 58 т.р. проценты переплаты по кредиту).

Правильно ли понимаю стоимость авто 800/4 =200т.р. отражаем в кдир во 2 разделе ежеквартально в течении 2021г. Проценты в сумме 58 т.р. по мере оплаты отражаем в расходах КДИР . Страхование жизни и за

смс информирование входит в расход? Спасибо всем откликнувшимся.

[ТатьянаC]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Если в апреле был куплен ноутбук, но сотрудник вышел на работу только в октябре. Аванс.отчет и выплата денег в октябре - это не помешает принять их к расходам? Или правильнее было сделать все-такие аванс.отчет в апреле, а выдачу в октябре?
раньше было 3 дня на то, чтоб отчитаться за полученные деньги, а тут наоборот, сначала расход, потом возмещение, нет ли каких-то ограничений по срокам в этом случае?