Корректировочный счет фактура

[ДанНат]

выставили корректировочную счет-фактуру покупателю (снизили цену на товар), сделали запись книги покупки - это все для восстановления НДС. А что делать с 44 счетом и 62? с них списалась первоначальная сумма, какими проводками ее уменьшить? ведь не придумали корректировочных ТОРГ-12?

[Климов Сергей]

1. Придумали. Называется "Корректировка реализации".
2. А причем здесь 44 счет?

[ДанНат]

корректировка реализации - заполняется, но не распечатывается и не какой проводки не дает

[ДанНат]

Согласна, 44 - списывается себестоимость, а корректировка реализации ни какой проводки не дает, также как и корректировочная счет-фактура

[988016]

У меня такая же беда! Поступление товара от покупателя было в мае 2011 года! Товар давно продан и оплачен. В феврале 2012 директора договорились о скидке, поставщик выставил нам корректировочный счет-фактуру. Делаю "корректировка поступления" - никаких проводок не создается. Что делать?

[Климов Сергей]

корректировка реализации ни какой проводки не дает

Неправда ваша. См. рисунок. Вы, видимо, в корректировке никакой корректировки не сделали, простите за тавтологию.

[svetuochek]

Вношу корректировочный сч.ф. от 31.03.12 к сч.ф. от 31.01.03.
Первоначальные проводки
Дт.44 Кт. 60.1 - 100руб.
Дт. 19 Кт. 60.01 - 18руб.

Произошло увеличение цены. Сумма без НДС увеличилась на 10 руб., НДС на 1,8руб.
Документ "корректировка поступления" делает проводки:
Дт. 90.02.1 Кт. 60.01 - 10 руб.
Дт. 19 Кт. 60.01 - 1,8 руб.

Вот сижу думаю, зачем там 90.02.1???? Не соображу, какой счет корректнее поставить 44 или 90.07?

[Аноним]

Здравствуйте!!!Вообще не понимаю как вносить в базу 1С 7.7 эту счет фактуру.......вроде как занясла сч.ф полученная и сделала запись в книге,там отражается.......а как же в акте сверок.........у поставщиков в акте сверок отражается "корректировка реализации"?????????????

[соня1982]

Ты немного не прав.
Энергетические компании предоставляют ТОЛЬКО счета-фактуры. По ним и ведут учёт расходов. (Услуги).

lamo, красный цвет сообщений - прерогатива модераторов, см. правила форума.

Ни чего подобного, они предоставляют акт забора эл.энергии,и где написано, что расходы по электроэнергии можно принять к затратам на основании с/ф? Сами энергоснабжающие компании пересчитывают стоимость эл.энергии по нерегулируемым ценам и выставляют корректировочные сч.ф.

[ДанНат]

подскажите - эта корректировка у Вас из восьмерки? у меня стоит бух. семерка - там не такой документ и проводок он не дает, он даже не проводится, только заполняется и все

[Климов Сергей]

подскажите - эта корректировка у Вас из восьмерки? у меня стоит бух. семерка - там не такой документ и проводок он не дает, он даже не проводится, только заполняется и все

В 7.7 нет специального документа для корректировки реализации.

[ZloiBuhgalter]

В 7.7 нет специального документа для корректировки реализации.

Мне кажется ты ошибаешься.

Из описания документа в 1С 7.7

...........
Для оформления операций, связанных с зачетом взаимных требований
поставщиков и покупателей, списанием дебиторской и кредиторской задолженности,
а также переносом задолженности на иные счета бухгалтерского учета
в конфигурации предназначен документ "Корректировка задолженности".
При помощи выбора одного из значений реквизита "Вид корректировки" ("Вид корр."):
- взаимозачет;
- перенос дебиторской задолженности;
- перенос кредиторской задолженности;
- списание дебиторской задолженности;
- списание кредиторской задолженности
устанавливается один из возможных режимов работы с документом.
...........

[Орнэла Мути]

Вношу корректировочный сч.ф. от 31.03.12 к сч.ф. от 31.01.03.
Первоначальные проводки
Дт.44 Кт. 60.1 - 100руб.
Дт. 19 Кт. 60.01 - 18руб.

Произошло увеличение цены. Сумма без НДС увеличилась на 10 руб., НДС на 1,8руб.
Документ "корректировка поступления" делает проводки:
Дт. 90.02.1 Кт. 60.01 - 10 руб.
Дт. 19 Кт. 60.01 - 1,8 руб.

Вот сижу думаю, зачем там 90.02.1???? Не соображу, какой счет корректнее поставить 44 или 90.07?

У нас такой же вопрос. Мы решили вручную исправить Дт 90.02.1 на сч.44. Издержки ещё сначала надо распределить на ОСНО и ЕНВД прежде чем попасть на сч.90.07.

[svetuochek]

я тоже руками поправила.

Издержки ещё сначала надо распределить на ОСНО и ЕНВД прежде чем попасть на сч.90.07.

Ооооо, значит и следующий мой вопрос у вас должен возникнуть!!!
Распределяю входящий НДС по расходам на сч.44.01 на облагаемые и необлагаемые операции документом "Распределение НДС косвенных расходов".
Так вот, НДС, попадающий на сч. 19 документом "корректировка поступления" невозможно внести на закладку "косвенные расходы" и распределить.
Может кто-нибудь нашел как это сделать (кроме как вручную распределять)?

[ТатьянаСм]

Мы решили вручную исправить Дт 90.02.1 на сч.44.

Скажите а как вы в ручную исправляли.

[i-ber]

День добрый!
1С 7.7 Мы получили корректировочную счет-фактуру от поставщика на увеличение суммы услуг (НДС увеличился).
1)Вводим документ "Услуги сторонних организаций" на данную сумму, получаем проводки
Дт 20 Кт 60.1
Дт 19.3 Кт 60.1
2)На основании вводим корректировочную счет фактуру (вид операции по НДС - вычет)
3)На основании корректировочной сч.ф. - запись книги покупок
Дт 68.2 Кт 19.3
вроде бы все ок, НО субконто2 по 19.3 разные, т.е. получается лестница, хотя все и закрылось по суммам.

В документе Услуги субконто2 пустое (т.к. оно обычно закрывается уже при выписке счкта-фактуры), а в записи книги покупок субконто2 у 19.3 - корректировочный счет фактура.

Может кто подскажет, как в таком случае быть. Может что-то не так делаем.Заранее спасибо.

[Орнэла Мути]

Скажите а как вы в ручную исправляли.

Там, где проводки смотрим надо поставить галочку "Ручная корректировка разрешается".
1С:БП(2.0.34.11)

[Орнэла Мути]

я тоже руками поправила.

Ооооо, значит и следующий мой вопрос у вас должен возникнуть!!!
Распределяю входящий НДС по расходам на сч.44.01 на облагаемые и необлагаемые операции документом "Распределение НДС косвенных расходов".
Так вот, НДС, попадающий на сч. 19 документом "корректировка поступления" невозможно внести на закладку "косвенные расходы" и распределить.
Может кто-нибудь нашел как это сделать (кроме как вручную распределять)?

У нас попали суммы сч.19 по "корректировке поступления" в документ "Распределение НДС косвенных расходов".
1С:БП(2.0.34.11)

[Орнэла Мути]

Вношу корректировочный сч.ф. от 31.03.12 к сч.ф. от 31.01.03.
Первоначальные проводки
Дт.44 Кт. 60.1 - 100руб.
Дт. 19 Кт. 60.01 - 18руб.

Произошло увеличение цены. Сумма без НДС увеличилась на 10 руб., НДС на 1,8руб.
Документ "корректировка поступления" делает проводки:
Дт. 90.02.1 Кт. 60.01 - 10 руб.
Дт. 19 Кт. 60.01 - 1,8 руб.

Вот сижу думаю, зачем там 90.02.1???? Не соображу, какой счет корректнее поставить 44 или 90.07?

На эту тему получен ответ от 1С:


"Направляем Вам ответ отдела разработки программ по данному вопросу:

Отражение корректировки в бухгалтерском и налоговом учете сложно формализуемая операция. Именно поэтому предусмотрена возможность, для тех ситуаций, в которых "простое" отражение корректировки неприемлемо, выбрать режим проведения документа "Только НДС" и самостоятельно отразить корректировку в бухгалтерском, налоговом учете."

[ZloiBuhgalter]

сложно формализуемая операция.

И по этому не автоматизируемая...

Классная "автоматизация от 1С".

[svetuochek]

У нас попали суммы сч.19 по "корректировке поступления" в документ "Распределение НДС косвенных расходов".
1С:БП(2.0.34.11)

Разобралась, тоже начали попадать.

[ЛЕНА-КЛЕРК]

Получила 2 корректировочных счета-фактуры от Энергокомпании: за январь - увеличение стоимости услуг (НДС + 115 руб.), за февраль - уменьшение стоимости услуг (НДС -60 руб.). Сформировала корректировочный счет-фактуру на сумму увеличения и на ее основе сделала Запись книги покупок. Сформировала также корректировочный счет-фактуру на сумму уменьшения и сделала Книгу продаж. Открыла журнал-ордер и ведомость по счету 19 - у меня красное конечное сальдо -50 руб. У меня 1С 7.7. Что не так?

[Аноним]

И у меня то же самое. Проводки по начислению НДС Кт68( т.к. надо провести через книгу продаж и доначислить в бюджет) , а Дт какого? Чтобы отразить обороты у поставщика сумму НДС надо в Дт 19 отнести, тогда красным 19 получается...

[Аноним]

Если все делать как написано в НК, то не получается по проводкам и оборотам с поставщиком, а если сумму НДС проводить бух.справкой затрагивается книга покупок, а этого не должно быть, т.к. четко прописано, если получили корр. с\ф на уменьшение, то это книга продаж (т.е. к доначислению).... Минфин намутил, хрен разберешь... Практически все получили в марте от энергетиков минусовые с\ф.... Да и в 1с 7,7 корректировочные записи проводки не формируют, только через бух.справку... и то 19 не идет...

[Наджда]

Спасибо огромное за подробное объяснение. А я бьюсь как рыба об лед. Помимо изменения в законе, мы еще в апреле перешли с 7 ки на 8-ку БП-2.0. Очень нравиться программа, но очень трудно,сами понимаете. Если у вас уже все получилось, то помогите пожалуйста с учетом. Энергетики прислали корректирующие сч.ф за январь (увеличение ) и февраль (уменьшение). 1.Ввожу Корректировку поступления. (акт сверки выглядит отлично. В марте встали суммы разниц). А вот с НДС не получается.
Рассмотрим вначале увеличение (январь). Нужно отдельно заводить кор.сч.ф или же можно сразу из документа корректировки? Отдельно у меня не получается, он ссылается на первоначальный документ. Как же?

[Климов Сергей]

1. Первоначальное "Поступление товаров и услуг" (ПТиУ) и первоначальный с/ф.
2. На основании ПТиУ вводим "Корректировка реализации" №1 (увеличение). На основании корректировки №1 - корректировочный с/ф №1.
3. На основании корректировки №1 вводим корректировку №2 (уменьшение). На основании корректировки №2 - корректировочный с/ф №2.

[Наджда]

1. Первоначальное "Поступление товаров и услуг" (ПТиУ) и первоначальный с/ф.
2. На основании ПТиУ вводим "Корректировка реализации" №1 (увеличение). На основании корректировки №1 - корректировочный с/ф №1.
3. На основании корректировки №1 вводим корректировку №2 (уменьшение). На основании корректировки №2 - корректировочный с/ф №2.

п.2 сделала именно так. В Итоге в журнале полученных счетов фактур появилась корректировочная сч. ф. (радует)
3. На основании корректировочного счета ф, сделала Отражение НДС к вычету. Где цифры пришлось забить в ручную. Так должно и быть? И зачем то новая счет фактура появилась. Смотрю а по 19 сч. две строки появилось одна на поступление НДС другая на отражение вычета.Помогите

[Наджда]

Ау.... люди....Почему у меня полученная кор. сч.ф на увеличение стоимости попадает в книгу продаж? Кстати она и в Книге покупок тоже есть. Как же её убрать ?

[ShuShu]

Здравствуйте.
Выставляем коррект счф на уменьшение количества, программа 1С8 2.0 проводит документы корректировка реализации и корректировочная счетфактура,
но проводок нет ...меня терзают смутные сомнения что в документе корректировка реализации надо поставить флажок Корректировать НДС БУ НУ,
но у меня этот флажок не активен, что делать, как его установить?

[Аноним]

Здравствуйте! Мы продавцы: у нас произошла корректировка в сторону уменьшения: корректировочный счет-фактура, уменьшенная реализация есть, в книгу покупок разницу включила, но меня смущает разница между выручкой в программе и итогом в книге продаж (сумма с НДС). Дело в том, что проводки в программе сформировались на основании уменьшенной реализации, а в книгу продаж запись взялась из первоначального счет-фактуры (в нем сумма больше). Что делать в такой ситуации? нигде не могу найти информации на эту тему. Буду благодарна за ответ