Я в торговой организации веду бухучет и выписываю документы на отгрузку. Пришел менеджер и наорал на меня,что я вообще не в теме по поводу документов. Ситуация следуящая: Есть договор с Клиентом (допустим №1). На основании этого договора менеджеры выставляют счета и делают отгрузки. Так вот - Клиент сбросил аванс 5 млн. по одному из выставленных счетов (допустим,тоже по счету №1). Менеджер отгрузил товар по этому счету на 3 млн. из 5. И выставил счет №2 на 200 000. И делает отгрузку на 200 000 по счету №2 (по которому,в его понимании оплаты еще не было) Я же выставляя сч/ф на отгрузку по счету №2,вписываю туда номер авансовой платежки Счета №1. Договор -то у меня один и тот же и по нему висит аванс,вне зависимости от их внутренних заявок,счетов,спецификаций и т.д. А менеджер наорал. Кто из нас прав? Должна я была вписывать номер авансовой платежки по Счету №1 в сч/ф по отгрузке по Счету №2?