Мы оплачивали в течение квартала поставщику большие суммы в предоплату за товар. В конце квартала они нам товар поставили, но на меньшую сумму. Как полагается они выписали сч/ф на сумму поставленного товара. Т.К. у нас есть переплата, мы попросили у них сч/ф на аванс, нам их дали несколько, но суммы сформированы не как по платежкам, а произвольно. Я их занесла в 1С "сч/ф полученный" и взяла к вычету. В свою очередь у нас тоже была реализация и теперь 1С восстанавливает этот НДС с выданных авансов в полной сумме. Но ведь товар получен от поставщика на гораздо меньшую сумму и переплата остается. Это правильно?