Перевозка груза из Казахстана

[Kirk-83]

Мы ООО (Российская компания) оказываем экспедиторский услуги. Другое ООО (тоже Российская компания) заказывает нам найти транспорт для перевозки груза из Казахстана в Россию. Какие особенности налогообложения в таком случае. Что со ставкой НДС? Какие доки нести в налоговую после такой операции? Подскажите. Первый раз не по России работаем.

[Тоня]

найти транспорт для перевозки груза

Какой договор заключаете?

[Kirk-83]

Какой договор заключаете?

Договор транспортной экспедиции. Отдельно свое вознаграждение в договоре не выделяем.

[Тоня]

Что со ставкой НДС?

0%

Какие доки нести в налоговую после такой операции?

3.1.-165-НК.

[Kirk-83]

0%

Спасибо.

Хотел еще для себя уяснить. Т.е если я везу груз с Казахстана мне все равно какого перевозчика я найму (который работает с НДС или без НДС) т.к все равно с этих операций перевозчик будет выставлять счета с НДС 0% или если это ИП то без НДС? Или есть какие то подводные камни?

[Тоня]

все равно с этих операций перевозчик будет выставлять счета с НДС 0% или если это ИП то без НДС

Да, если ИП неплательщик НДС.

[annslav]

0%
3.1.-165-НК.

Тоня, у меня аналогичная ситуация:
Заключили договор транспортной экспедиции с заказчиком -российской организацией на экспедирование груза из РБ. Поскольку не являемся транспортной компанией, то наняли белорусского перевозчика.
Налоговая утверждает, что мы в этой ситуации выступаем как в роли агента. Мотивируют тем, что на СМРках стоит печать перевозчика-белоруса, услуги которого идут со ставкой 0%, а наш договор с российскими заказчиком - это уже местопребывание территории РФ, где сделки облагаются по ставке 18%.
Вроде и есть разумное зерно, и в то же время сомнения.

[Тоня]

Налоговая утверждает, что мы в этой ситуации выступаем как в роли агента

По НДС?

[annslav]

Да, по НДС. Т.е. мы должны с суммы полученного вознаграждения уплатить 18% ?

[Тоня]

Вы что-то в один котел все свалили или я что-то не поняла. Мы говорим об обязанностях налогового агента по НДС при выплате денег белорусскому перевозчику или о применении вами налоговой ставки НДС с вашего вознаграждения, предъявляемого вашему заказчику?

[annslav]

То, что мы нечего не удерживаем с белорусов , это понятно.
Я имею ввиду применение налоговой ставки НДС с вознаграждения, полученного от нашего заказчика.

[Тоня]

А это смотря как у вас договор. Если это транспортная экспедиция, то дайте налоговой почитать 2.1-1-164-НК. Прям начиная с понятия "международная перевозка"

[Мэрри К]

аналогичная ситуация не пойму
Мы ООО транспортно-экспедиционная компания на общей системе,оказываем услуги по перевозке российской компании ООО. Перевозка по маршруту Белоруссия-Россия, перевозчик белорусский!Работаем по договору с вознаграждением экспедитора.Какая будет сумма ндс клиенту 0 или 18?или 18 с вознаграждения только?

[Тоня]

Какая будет сумма ндс клиенту 0 или 18?

0%. Это международная перевозка.

[vika-ever]

Подскажите, пожалуйста....

Заключили договор с Казахстанской фирмой о перегоне порожних ЖД вагонов с Казахстана в Россию. Они нам выставили счет без НДС.

Мы ведь не являемся в данной ситуации налоговым агентом по НДС и не должны его никуда уплачивать?

Спасибо!