×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Клерк Аватар для Монти
    Регистрация
    04.04.2006
    Сообщений
    341

    счет-фактура на аванс

    Вопрос по счетам-фактурам на аванс.. на конец квартала у нас по покупателю образовалась большая переплата с НДС 10%.. (они платят предоплату по договору)


    Можно ли счет-фактуру на аванс выписать на одну сумму… или надо по каждой платежке? (просто очень много получится )

    И вопрос 2ой… могут ли они этот НДС (по авансу) не возмещать или возместить частично… т.к. у них с этим авансом получится НДС к возмещению.. а это камералка…
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,228
    Можно ли счет-фактуру на аванс выписать на одну сумму… или надо по каждой платежке?
    А что с датами получения денег? Счета-фактуры положено в течение 5 дней выписывать
    И вопрос 2ой… могут ли они этот НДС (по авансу) не возмещать или возместить частично…
    Могут совсем к вычету не показывать. Или вы все-таки дадите несколько счетов-фактур, и они применят только часть

  3. #3
    Клерк Аватар для Монти
    Регистрация
    04.04.2006
    Сообщений
    341
    отлично, спасибо!!

  4. #4
    Клерк Аватар для Монти
    Регистрация
    04.04.2006
    Сообщений
    341
    я могу взять последние платежи по котрым переплата их получается 6 штук.. и одна частично... и выписать на них 6 счетов-фактур 30.09.11?? или лучше выписывать датой платежки?

  5. #5
    Клерк Аватар для Монти
    Регистрация
    04.04.2006
    Сообщений
    341
    т.е. они могут возмещать.. могут не возмещать... но мы обязаны выписать и уплатить?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,228
    т.е. они могут возмещать.. могут не возмещать... но мы обязаны выписать и уплатить?
    Да

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста. У нас такая ситуация: покупатель перечислил аванс 100000, выписали счф1 на 100000, затем была реализация 20000, выписали счф2 на 20000, затем опять поступление денег (по другому счету) - 10000, и через 2 дня реализация на эти 10000, я счф выписала только на реализацию счф3. Затем прошла следующая реализация 40000, выписала счф4. В итоге переплата клиента на конец месяца 40000. А в книге покупок возместилось НДС с 70000 из 1000000 авансовых, т.е. переплата осталась 30000. Вопрос, может надо было на 10000 тоже счф выписать авансовую, или все верно? Извините если коряво написано.....

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,228
    может надо было на 10000 тоже счф выписать авансовую
    Или выписать авансовый на эти 10 тыс., или не давать программе делать зачет на эти 10 тыс.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Или выписать авансовый на эти 10 тыс., или не давать программе делать зачет на эти 10 тыс.
    Подскажите дураку как не дать программе делать зачет? или это вопрос в другой раздел...если что перенаправьте...

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,228
    Подскажите дураку как не дать программе делать зачет? или это вопрос в другой раздел...если что перенаправьте...
    В другой раздел. Но если там спрашивать, то не плохо бы программу озвучить
    А так, как общеизвестные варианты: про проведении документа реализации сказать "не засчитывать аванс" или использовать разные договоры

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Спасибо!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •