Кто применяет сч 60,62 с субсчетом 02

[$am]

ООО на УСН 6%
есть договоры на ежемесячные услуги, по окончании каждого месяца выставляетя акт выполненных работ/оказ. услуг/. оплата согл договора до 10 числа текущего месяца.
наск-ко принципиально прогонять ч/з зачет 62.01 / 62.02
я понимаю если это ОСНО там НДС .
аванс это по сути это частичная оплата в счет договора , здесь сразу идет оплата всей сумма за месяц. а 1С 8,2 автоматом прогоняет ч/з зачет
та же песня и с поставщиком : оплатили сегодня всю сумму, завтра поехали забрали товар накладная след днем этого же месяца

[mvf]

наск-ко

Нинасколько. И с поставщиками так же.

[$am]

каким образом это сделать в 1С , может кто то знает. программист утверждает раз реализ после оплаты значит аванс

[eka8853]

каким образом это сделать в 1С , может кто то знает. программист утверждает раз реализ после оплаты значит аванс

руками перепроводить не пробовали?

[$am]

конечно же пробовали только там не все так просто. т.к программа по умолчанию видит оплату и если это до реализации то считает ее авансом и через 62.02
а начинаешь менять то обороты задваиваются то в карточке счета краснота, то сальдо и по Д и по К.

[eka8853]

а начинаешь менять то обороты задваиваются то в карточке счета краснота, то сальдо и по Д и по К.

сначала платежку перепроведите, а затем реализацию

[$am]

спасибо . наверное так еще не порбовала. попытаюсь

[Сафа]

Может быть программа 1С у Вас для ОСНО? 1С8 или 1С7 ?

[$am]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.27.8)
в Настройке параметров учета УСН

[Сафа]

Не знаю как при УСН, при ОСНО когда формируются строки выписки там есть "Счет расчетоа и Счет авансов".
Попробуйте сразу убирать 62.02 и 60.02.

[valdi]

руками перепроводить не пробовали?

Объясните, пожалуйста, немного поподробнее, столкнулась с такой же ситуацией. В ОСВ по 62.01 отражено сальдо, задолженность по оплате от покупателя, хотя фактически никаких долгов нет, все оплачено. В платежке, если посмотреть проводки, то идет разбивка по 60.1 и по 60.2, о чем собственно здесь и речь... У нас УСН (ООО). Программа 1С 8.1 Предприятие. Т.е. никаких ручных корректировок делать не нужно, просто перепровести Акты, а потом платежки по каждому заказу, и сальдо должно исчезнуть?
Спасибо!

[Toriя]

В ОСВ по 62.01 отражено сальдо, задолженность по оплате от покупателя, хотя фактически никаких долгов нет
Спасибо!

А по сч 62.02 сальдо висит по этому контрагенту?

[OlgaK]

и сальдо должно исчезнуть?

перепровести ВСЕ докуметы...
Операции - Проведение...