×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 68
  1. #31
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    реализация при экспорте в НДСной декларации и Прибыльной декларации разная.
    Необязательно. И не всегда.
    В Прибыльной выручка за минусом НДС показыватся?
    Имеете ввиду налоговая база по прибыли=выручка организации-отдельно экспортная выручка? Ну не так тупо сравнивать...учитывая хотя бы то, что налоговые периоды у этих налогов разные.

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Если в Приб. дек-ции по экспортной реализации соберу все расходы за 2(два) квартала.
    Может/должны появиться у налоговой вопросы (желание проверить эти расходы), почему эти расходы (покупки) не отражены в НДСной дек=ции.
    Или я чего-то не то говорю.

  3. #33
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Для начала вы чего-то не то понимаете, а матчасть изучать леняво...

    почему эти расходы (покупки) не отражены в НДСной дек=ции.
    В каком месте налоговой декларации по НДС отражаются расходы?
    Может/должны появиться у налоговой вопросы (желание проверить эти расходы)
    Может. Это их работа.

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Я имею в виду вычеты, извините.
    Код HTML:
    
    
    Это формула??

    В голове моментально образовалась вата.

    Подскажите, НАУЧИТЕ, если в 1 кв. была реализация (18%) например= 50 000руб, а во втором только экспорт, например= 5 000 000,0 в рублях,
    то в Прибыльной дек-ции за 1 полугодие = выручка 42 372,88(1кв) + 4 237 288,14(2кв)?

    ТОлько не сердитесь, я научусь..

  5. #35
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от старая Посмотреть сообщение
    Это формула??
    Ни в коем разе.

    то в Прибыльной дек-ции за 1 полугодие = выручка 42 372,88(1кв) + 4 237 288,14(2кв)?
    Почему 4 237 288,14, если выручка 5 мл, в т.ч. НДС 0%. т.е. 0 рублей? 5 милл. в налоговую базу попадает.

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Прости, господи. Я же говорю вата.

    5 000 000,00 + 42 372,88 Да?
    Вычитаем все расходы за полугодие кучей? Да?

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Код HTML:
    
    
    Что посоветуете, чьи творения (только для поживших и недоучившихся)? Это серьезно..

  8. #38
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от старая Посмотреть сообщение
    5 000 000,00 + 42 372,88 Да?
    Вычитаем все расходы за полугодие кучей? Да?
    Да. Декларация по прибыли заполняется нарастающим итогом с 01.01. по 30.06.

    Что посоветуете, чьи творения (только для поживших и недоучившихся)? Это серьезно..
    Творение законодателя в виде Налогового Кодекса Российской Федерации. Без него никак.

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Опять он, любимый.
    Спасибо. Здоровья.

  10. #40
    Аноним
    Гость

    Помогите Ошиблась в расчете по курсу

    Здравствуйте.
    впервые Сдали декларацию по НДС за 2 кв - 20.07.2012. с разделом 4 к возмещению.
    03.10.12 получили требование о предоставлении документов.
    Во теперь вопрос: если отметка "выпуск разрешен" от 01.06.2012 - по этому дню берем курс =32,9173.
    Моя сч/ф на отгрузку на сумму 178 339,31 долларов, т.е 178 339,31*32,9173=5 870 448,57.
    1. Это разд4 гр2?

    У меня здесь стоит сумма 5 698 092. Не помню, не понимаю..ха-ха
    Других операций в декларации не отражено.

    2. Подавать уточненку? Камералка заканчивается
    Помогите, посоветуйте

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Ошиблась в расчете по курсу



    Здравствуйте.
    впервые Сдали декларацию по НДС за 2 кв - 20.07.2012. с разделом 4 к возмещению.
    03.10.12 получили требование о предоставлении документов.
    Во теперь вопрос: если отметка "выпуск разрешен" от 01.06.2012 - по этому дню берем курс =32,9173.
    Моя сч/ф на отгрузку на сумму 178 339,31 долларов, т.е 178 339,31*32,9173=5 870 448,57.
    1. Это разд4 гр2?

    У меня здесь стоит сумма 5 698 092. Не помню, не понимаю..ха-ха
    Других операций в декларации не отражено.

    2. Подавать уточненку? Камералка заканчивается
    Помогите, посоветуйте

  12. #42
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вам решать. Захочет налорг взять калькулятор, слазить в котировки июня и пересчитать налоговую базу - откажут в применении ставки 0% со всеми вытекающими. Не захочет - считайте пронесло.

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    А подскажите пожалуйста.Если у нас контракт в долларах, и оплата в них же, как быть с документами для них. И в какой валюте делать накладную и счет фактуру?

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    И как быть с курсами когда перевожу сумму реализации в рубли при исчислении выручки?

  15. #45
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    И в какой валюте делать накладную и счет фактуру?
    Как вам удобно. Торг-12 заграничным покупателям вообще может быть не нужна.

    И как быть с курсами
    А что с ними? Для целей определения налоговой базы по НДС курс на дату отгрузки. 3-153-НК.

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Тоня, здравствуйте.
    От покупателей в Туркмении у нас должен быть какой-то-нибудь документ "получен груз-не получен", чтобы предоставить налоговой?


    Я только учусь..

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Цитата Сообщение от старая Посмотреть сообщение
    От покупателей в Туркмении у нас должен быть какой-то-нибудь документ "получен груз-не получен"
    Я тоже только учусь, наши Туркмены сказали, что когда растаможат все, пришлют нам все документы и об уплате ндс тоже. И еще они нам должны дать ТИР, это документ для международных перевозок., когда там все перевозчики поставят свои печати.

  18. #48
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    От покупателей в Туркмении у нас должен быть какой-то-нибудь документ "получен груз-не получен", чтобы предоставить налоговой?
    А у вас его нет? Тут дело не в налоговой даже. Хотя и для них это важно для подтверждения экспорта.

  19. #49
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    и об уплате ндс тоже
    Вообще ни к чему.



    И еще они нам должны дать ТИР,
    Не должны. У них его нет, это документ исключительно перевозчика, причем БСО. Может быть путаете с CMR (международной транспортной накладной при автоперевозке)? Но и этот документ покупатель не предоставляет. Договор с перевозчиком у вас?

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    А у нас есть:
    1. вопрос: акт приема-передачи товара, акт сверки, достаточно?

    2. вопрос: В последний момент решили, что нужно привлечь агента или консультанта, но агентский договор вместе с пакетом документов не подавали.
    Имеет ли значение какой это агентский договор (например, за счет и от имени принципала), все равно нужно было подавать?

    3. вопрос: Или теперь только консультанта брать?

    Подскажите..

  21. #51
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Вполне
    2-3. Не поняла. Какого консультанта и что/куда/зачем подавать?

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Снова, здравствуйте.

    Тоня, ситуация такая. По ст.165 НК РФ , если привлекался агент, то вместе с декларацией, пакет документов должен содержать копию агент.договора.
    1. Вот, если мы его не предоставили тогда (не было его), а сейчас в ответ на требование о доп.документах внесем агент. договор, его безболезненно можно включить?

  23. #53
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    если привлекался агент
    Что он делал то? Вы экспортировали (заключали договор с покупателем) не самостоятельно, а через агента?

  24. #54
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    .. только он нигде, никак не фигурирует, если такое возможно?

  25. #55
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На пост 53 ответа не вижу.

  26. #56
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Извините за цинизм..или как это обозвать

    ...чтобы уменьшить прибыль понадобился расход, вот я и спрашиваю. Конечно, никакого агента, предоставляющего услуги не было.
    Кто-то, что-то посоветовал, а в подробности не вдавался..

  27. #57
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Конечно, никакого агента, предоставляющего услуги не было.
    Тогда о чем вообще разговор Что/куда и зачем предоставлять в ответ на требование о допдокументах.

  28. #58
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Нуу, Тооня.. Кремень.

  29. #59
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая:
    заключили контракт на вывоз товара в Израиль. Деньги получили в рублях. Товар в их сборный контейнер погрузили, задекларировали - уплатили вывозную пошлину, условия поставки ФСА Москва, и контейнер уплыл.
    Вопрос в следующем: Нужно ли мне требовать у них транспортные документы, при условии поставки ФСА Москва.
    Еще в Туркменистан отгружали тоже по ФСА, везли они тоже сами по ТИРУ с нашего склада, мы только декларировали, и смр они тоже не дают, или я неправомерно прошу???
    Помогите пожалуйста!

  30. #60
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Попросить можете, потребовать нет.

+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •