Экспорт в Казахстан

[Тоня]

По Соглашению вы обязаны предъявить НДС по ставке 0%...не знаю НК Казахстана, наши образовательные учреждения, льготируемые по 149, не освобождены от обязанности подавать декларацию и платить косвенные

[Бухгалтер...учусь...]

подскажите а их корпаративный налог который казахи хотят удержать он какой? подскажите если я тут куплю товар я ндс тогда 18% могу принять к вычету? если они не платят ндс который будет у них?

[Тоня]

если я тут куплю товар я ндс тогда 18% могу принять к вычету?

Конечно.

их корпаративный налог который казахи хотят удержать он какой?

Поищите на форуме, точно обсуждали. Только вот налог на доходы при продаже товара... очень странно.

[Бухгалтер...учусь...]

спасибо.

[Арлекина]

Добры день! Помогите пожалуйста разобраться
Нам Казахстан (заказчик) произвел оплату за оборудование, мы в свою очередь покупаем это оборудование у другой фирмы в г. Смоленск (мы получаемся посредником). Оборудование отправили непосредственно из г. Смоленска (без заезда к нам) в Казахстан (деловыми линиями). Скажите, какие документы я должна сделать для Казахстана (СФ и ТН 0%, Договор, а что еще???) и в свою очередь потом получить от них, чтобы у налоговой потом не было к нам вопросов?! и должна ли я делать им CMR в данной ситуации, если груз отправил им наш поставщик (и документы от перевозчика получается не на нас, а на нашего поставщика)?

[Тоня]

потом получить от них, чтобы у налоговой потом не было к нам вопросов?!

Заявление о ввозе или скан уведомления о подтверждении факта оплаты косвенных налогов.
СМР есть договор перевозки груза, т.е. взаимоотношения между отправителем и перевозчиком, и накладную оформляют они.

[Арлекина]

Заявление о ввозе или скан уведомления о подтверждении факта оплаты косвенных налогов.
СМР есть договор перевозки груза, т.е. взаимоотношения между отправителем и перевозчиком, и накладную оформляют они.

Тогда какие документы я должна выписывать им, если накладную выписывают им наши поставщики?(((( Ведь деньги за оборудование оплачены нам.

[Тоня]

Вы же делаете

(СФ и ТН 0%, Договор,

О какой еще накладной речь?

[Арлекина]

Вы же делаете О какой еще накладной речь?

Извиняюсь, видимо не поняла. Получается СMR, СФ и ТН выписывает наш поставщик? а Что тогда мы выписывает им, на оплаченные нам деньги? Никак не пойму((

[Тоня]

Вы, как поставщик, оформляете для своих покупателей торг-12 и с/ф? И казахам тоже самое. С Деловыми линиями кто заключал договор на перевозку?

[Арлекина]

на перевозку договор не с нами, а с нашим поставщиком и напрямую с Казахстаном

[Тоня]

Не поняла. Перевозчика для вашего покупателя нанимает (и платит ему) ваш поставщик? Тогда оформление транспортных документов вас не касается.

[Арлекина]

Не поняла. Перевозчика для вашего покупателя нанимает (и платит ему) ваш поставщик? Тогда оформление транспортных документов вас не касается.

Мы (Москва), наш поставщик (Смоленск), а наш покупатель (Казахстан). Так вот Казахстан оплатил нам за оборудование, мы это оборудование купили у Смоленска, но доставку (без завоза в Москву нам) отправил Смоленск напрямую Казахстану (оплата за перевозку между ними). Так вот я и не могу понять, что я должна оформить для Казахстана, и должна ли я делать СМР или меня это вообще не касается, так как оплатили мне только оборудование. Должна ли я налоговой предоставлять СМР если доставку Казахам делали не мы?

[Тоня]

Оформление не касается.

[Арлекина]

Оформление не касается.

Ок, с СМР поняла!
Итог: для Казахстана я делаю Договор, Торг-12 и СФ с НДС 0% и эти же документы + Заявление о ввозе или скан уведомления о подтверждении факта оплаты косвенных налогов, предоставляю в Налоговую?! верно?

[Тоня]

Да. Кроме скана. Если казахи пришлют уведомление (не оригинал заявления), то в подтверждение ставки 0% подается реестр заявлений.

[Аноним]

а при оформлении счет-фактуры в графе "страна происхождения товара" нужно указывать Россия? а графу" номер таможенной декларации" оставляем пустой, т.к. ТК отменен?

[Тоня]

Если товар российский вообще ничего не указываем.

[Арлекина]

Да. Кроме скана. Если казахи пришлют уведомление (не оригинал заявления), то в подтверждение ставки 0% подается реестр заявлений.

Спасибо большое! Подскажите еще, я получается СФ и ТН должна сделать датой отгрузки, как от наших поставщиков?

[Тоня]

Это вам лучше знать когда вы передаете товар согласно условиям договора.