Ремонт помещения в счет арендной платы???

[Анна Сергеевна]

Здравствуйте, мы ООО нам делали ремонт офиса, мы отдали деньги в 2010 году, приходник нам не дали сейчас в июле приносят смету с произведенными работами. Как мне это занести в бухгалтерию этот ремонт полностью всю смету переписывать??? и как быть с деньгами???они нам могут приходник только текущим числом выписать, а не 2010 годом. Я не знаю как. Еще вопрос этот ремонт который мы оплатили мы хотим зачесть в счет арендной платы, с арендодателем договорились, зачтет, но вот как это зачесть правильно в бух учете я не знаю, какими документами это оформляется, и что я предоставить должна Арендодателю.

[mvf]

но вот как это зачесть правильно в бух учете я не знаю

26 - 60 :: "нам делали ремонт"
26 - 60 :: аренда
62 - 91 :: арендодателю
60 - 62 :: зачет

и что я предоставить должна Арендодателю.

То же, что и вам.

[Анна Сергеевна]

а вот проводка 26-60 всё перечислять, или можно одним словом ремонт и сумма???

[mvf]

а вот проводка 26-60 всё перечислять

Как связать "проводка" и "перечислять"?

[Анна Сергеевна]

мне организация предоставила смету в свободной форме. Я сделаю как поступление услуг,так? Всё забивать в поступление, как по смете, или можно одним словом. ремонт помещения? Еще вопрос арендодателю какие я должна от себя предоставить документы(накладную?или что то еще?), чтобы мне засчитали сумму ремонта в счет арендной платы.

[Анна Сергеевна]

у меня смета на руках и договор за ремонт

[mvf]

или можно одним

Можно одним.

или что то еще?

Акт выполненных работ.

[Анна Сергеевна]

я арендодателю предоставлю:смету,акт выполненных работ, а накладную от нас тоже должна буду предоставить?(извините меня за настойчивость, просто проконсультироваться больше не с кем)

[mvf]

а накладную от нас тоже должна

На что? Если на пальцах - перевыставьте арендодателю ровно те документы, которые вам выставили за ремонт.

[Анна Сергеевна]

только уже от нашего имени,так?

[mvf]

Так.