×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 61

Инфо-Предприятие
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2012
    Сообщений
    2
    Мы являемся плательщиками ОСНО, наш агент - "Упрощенец". Агент выставляет нам коммунальные платежи, но выделять НДС отказывается. Спорить с ним бесполезно, перезаключить договор с другими сложно. Что нам грозит, если мы будем брать в затраты всю сумму, выставляемую нам агентом по акту, где НДС не выделен.

  2. #32
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,997
    Вы можете требовать с вашего агента подтверждающие документы (то, что он от поставщиков получил), если там без НДС, то всё в порядке.

  3. #33
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы можете требовать с вашего агента подтверждающие документы (то, что он от поставщиков получил), если там без НДС, то всё в порядке.
    Мы знаем, что там есть часть услуг с НДС, но агент отказывается выделять НДС и выставлять его нам. Дает только акты от своего имени и бумажку с расчетами, сколько и от кого они получили услуг (вода, электроэнергия и т.д.) НДС нигде не выделяется.

  4. #34
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,997
    Аноним, одно дело просто знать, другое дело иметь документальное подтверждение и носом туда агента тыкать
    ГК:
    Статья 1008. Отчеты агента
    2. Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет принципала.

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2012
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Аноним, одно дело просто знать, другое дело иметь документальное подтверждение и носом туда агента тыкать
    ГК:
    Статья 1008. Отчеты агента
    2. Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет принципала.
    В прошлом году агент был на ОСНО и выставлял с/ф с НДС и к акту были приложены с/ф от поставщиков услуг, а в этом году, в связи с новым положением и переходом агента на упрощенку, бухгалтер агента уперлась и все - не буду выставлять вам счета фактуры от имени принципала, берите то, что есть. И спорить с ними не можем. Они хозяева этого здания. И другие арендаторы молчат. Что же нам делать? Суммы большие, не хочется списывать их за счет прибыли.

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2012
    Сообщений
    1
    Помогите с вопросом по НДС с полученных авансов. Работаем по договору аренды. Агент УСНО для Принципала находит арендаторов . Агент действует от своего имени, но в интересах и за счет Принципала. Вопрос по авансовым платежам в счет будущей арендной платы, полученным агентом на УСНО. Должен ли Принципал платить НДС с полученных авансов?

  7. #37
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,375
    должен
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. #38
    Morgana1911
    Гость
    Коллеги, помогите, пожалуйста разобраться в ситуации. Иностранная организация, которая не имеет представительства в России, просит ООО (ОСНО) оказать ей "поддержку", они хотят, чтобы ООО бронировало для их сотрудников гостиницу, ж/д билеты, покупало какие-то материалы и т.д... (я так понимаю, что это будет агентский договор) Подскажите, пожалуйста, возможно ли, чтобы в первичных документах по этим расходом покупателем услуг было это ООО, а потом перевыставлять эти расходы с маржой иностранной компании. Может ли ООО принять эти затраты на расходы в НУ в рамках этого договора и принять к вычету НДС или это невозможно?

  9. #39
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В вашем случае продажи совершают физ.лица, которые никак не плательщики НДС, поэтому и перечисляете без НДС
    Подскажите, а если мы принципалы на ОСНО, агент на УСН. Он приобретает для нас товар у поставщиков - плательщиков НДС. Мы производим оплату агенту за товар с НДС. Это верно? Сейчас в ИФНС Агента требуют разъяснений по этим платежам (почему с НДС).

  10. #40
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,997
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если мы принципалы на ОСНО, агент на УСН. Он приобретает для нас товар у поставщиков - плательщиков НДС. Мы производим оплату агенту за товар с НДС. Это верно?
    Верно
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сейчас в ИФНС Агента требуют разъяснений по этим платежам (почему с НДС).
    Так и пояснить, что он агент

  11. #41
    Pridon
    Гость
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Мы ООО на ОСНО. Закупаем товар у такой же ООО на ОСНО к примеру за 100 рублей. Дальше перепродаём этот товар с помощью агента(ООО на УСН) третьему ООО на ОСНО. за 120 рублей, в которых 10 рублей агентское вознаграждение. Мы уплачиваем НДС с 20 рублей или с 10ти?

  12. #42
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,997
    Цитата Сообщение от Pridon Посмотреть сообщение
    Мы ООО на ОСНО. Закупаем товар у такой же ООО на ОСНО к примеру за 100 рублей. Дальше перепродаём этот товар с помощью агента(ООО на УСН) третьему ООО на ОСНО. за 120 рублей, в которых 10 рублей агентское вознаграждение. Мы уплачиваем НДС с 20 рублей или с 10ти?
    С 20

  13. #43
    Аноним
    Гость

    С какой суммы нужно платить НДС

    Подскажите, пожалуйста.
    Есть Принципал на УСН, есть мы, на ОСНО, есть наш агент на ОСНО.
    Принципал передает нам на доставку (выдачу) заказ, скажем, со стоимостью 10000 руб, мы передаем его нашему агенту, который доставляет его покупателю и принимает оплату. После чего перечисляет выручку на наш расчетный счет за вычетом своей комиссии (скажем, 9700 руб). Далее, мы, перечисляем Принципалу денежные средства за вычетом нашей комиссии (9670 руб).
    Вопрос, с какой суммы мы будем обязаны платить НДС, с 9670, или с 30 руб?

  14. #44
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,375
    а вы кто такие?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  15. #45
    Аноним
    Гость
    Мы тоже агенты. Планируем заключить агентский договор от имени Принципала и за его счет...
    Просто, пока только рассматриваем такую возможность.

  16. #46
    Аноним
    Гость
    Грубо говоря, тоже агенты. Являемся посредником между Принципалом (УСН) и нашим Агентом (ОСНО)...

  17. #47
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,375
    доход агента - вознаграждение от принципала
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  18. #48
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    доход агента - вознаграждение от принципала
    Спасибо большое! Я так и думал, просто, меня смутили мнения знакомых.

  19. #49
    Аноним
    Гость
    Очень извиняюсь за свою безграмотность. Но если у нас будет УСН (доходы-расходы). Мы тоже будем платить налог от "дохода агента" или, все-таки, 1% от оборота? Заранее благодарю.

  20. #50
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,375
    доход агента - вознаграждение всегда;
    а будете вы платить единый налог или минимальный - зависит от других обстоятельств
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  21. #51
    Аноним
    Гость
    Добрый день!
    Только начали эту деятельность, поэтому просьба подсказать. Есть принципал на ОСНО (компания А), который нам платит 100 тысяч за услуги рекламы. Мы являемся агентами на УСН (Компания Б), и наше вознаграждение 5 тысяч, а остальные 95 тысяч мы передаем тому, кто делает рекламу (Компания В), они тоже на ОСНО. Получается мы выставляем счет-фактуру на 100 тысяч рублей для компании А, регистрируем ее в журнале учета выставленных счетов - фактур (без регистрации в книге продажи). Компания В выставляет нам счет-фактуру на 95 тысяч рублей, которую мы регистрируем в журнале полученных счетов-фактур (в книге покупок не регистрируем). НДС мы никуда не платим, только книгу счетов-фактур предоставляем раз в квартал?

  22. #52
    Аноним
    Гость
    Уважаемые форумчане! Неужели никто не знает ответ на предыдущий вопрос? Я просто с НДС никогда не работала. Подскажите, пожалуйста, верно я поняла или нет?

  23. #53
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,997
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    принципал на ОСНО (компания А), который нам платит 100 тысяч за услуги рекламы
    Платит вам за услуги или платит вам, чтобы вы нашли ему поставщику услуги ему заплатили? Лучше правильную терминологию использовать
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Получается мы выставляем счет-фактуру на 100 тысяч рублей для компании А,
    Почему на 100, если поставщик оказал услуг на 95? На 95 и перевыставляете. А на 5 - отчет агента и акт, это ваш доход.
    Да, полученные и выданные счета-фактуры регистрируете в журналах, журналы сдаете в налоговую, НДС не платите

  24. #54
    Аноним
    Гость
    Январь, спасибо Вам огромное за ответ!

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    платит вам, чтобы вы нашли ему поставщику услуги ему заплатили?
    не очень поняла данную фразу, если честно.
    компания А платит 100 тысяч нам, из которых 5 тысяч - наше вознаграждение как агента, а 95 тысяч идут тому, кто будет делать эту рекламу (компании В). то есть мы промежуточное звено между заказчиком и исполнителем. но я могла, конечно, не совсем верно выразиться, так как это совсем новая деятельность в нашей компании, мы пока все в ней немного "плаваем".

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение

    Почему на 100, если поставщик оказал услуг на 95? На 95 и перевыставляете. А на 5 - отчет агента и акт, это ваш доход.
    Да, полученные и выданные счета-фактуры регистрируете в журналах, журналы сдаете в налоговую, НДС не платите
    Поняла. Спасибо.
    Можно еще один глупый вопрос? А ведь если компания В (которая делает рекламу) работает без НДС, то мы не должны делать счет-фактуру для компании А?

  25. #55
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,997
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    не очень поняла данную фразу, если честно.
    Вы пишете
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нам платит 100 тысяч за услуги рекламы.
    Читается, как то, что вы оказываете услуги рекламы. А это не так.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А ведь если компания В (которая делает рекламу) работает без НДС, то мы не должны делать счет-фактуру для компании А?
    Не должны. При таком варианте никаких счетов-фактур не будет

  26. #56
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы пишете

    Не должны. При таком варианте никаких счетов-фактур не будет
    Спасибо за ответ)))

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы пишете

    Читается, как то, что вы оказываете услуги рекламы. А это не так.
    Да, Вы правы. Я не совсем корректно выразилась.

  27. #57
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Есть принципал на ОСНО (компания А), который нам платит 100 тысяч за услуги рекламы. Мы являемся агентами на УСН (Компания Б), и наше вознаграждение 5 тысяч, а остальные 95 тысяч мы передаем тому, кто делает рекламу (Компания В), они тоже на ОСНО.
    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, а нам в счете на оплату для компании А на 100 тысяч писать 100 тысяч с НДС или 100 тысяч без НДС в данном примере? Или писать, 95 тысяч с НДС, а 5 тысяч без НДС?

    Очень-очень надеюсь на Ваш ответ!

  28. #58
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,997
    Аноним, совершенно не принципиально, как напишете. Проще 100 тыс. В т.ч. НДС, большая часть все-таки с НДС

  29. #59
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Аноним, совершенно не принципиально, как напишете. Проще 100 тыс. В т.ч. НДС, большая часть все-таки с НДС
    Огромное спасибо за ответ)))

  30. #60
    Катрин 13
    Гость

    Агентский НДС УСН и ОСН

    Здравствуйте , помогите разобраться в правильности проведения операций по учету НДС
    Купив у Поставщика на УСН за 5100р без НДС по агентскому договору "Компания" на УСН получает вознаграждение 500р без НДС(за продажу продукта Поставщика) оплачивая Поставщику 4600р, далее
    "Компания" продает(передает поручает) "Компании 2" найти клиента за вознаграждение в 50р с НДС по агентскому договору и также продает за 5100р за (вычетом вознаграждения 5050) "Компания 2" получает 50р
    Далее "Компания2" на ОСН продает Клиенту по договору купли-продажи за 5100р
    Вопрос правомерно ли "Компания 2" продаст эту услуг без НДС если она на ОСН?

+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •