×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2010
    Сообщений
    98

    НДС при УСН.Помогите,пожалуйста!!!

    Добрый вечер.Помогите,пожалуйста,не могу разобраться...ООО на УСН, по муниципальному контракту пришлось выставить акт,накладную и счет-фактуру с НДС.Я так понимаю,что теперь его нужно уплатить в бюджет и отчитаться.Но документы выставили в марте, а оплатили они только в апреле.За какой квартал нужно отчитываться по НДС и, соответственно, уплачивать его за 1 кв. (дата документов) или за 2 кв.(дата оплаты)? Помогите, а то вдруг уже сроки поджимают!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    за март (т.е. 1 кв).НДС считается по отгрузке.
    Почему-то я Вам верю...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2010
    Сообщений
    98
    А можно работать по кассовому методу начисления НДС при УСН? И сделать отчет и платежи за 2 квартал?

  4. #4
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,030
    А можно работать по кассовому методу начисления НДС при УСН?
    при УСН вообще без НДС надо работать.

    по муниципальному контракту пришлось выставить акт,накладную и счет-фактуру с НДС
    А почему с НДС то пришлось выставлять. Бюджет обычно просто требует счет-фактуру?
    Творю, но за последствия не...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2010
    Сообщений
    98
    Договор заключали в конце прошлого года, когда еще работали по ОСНО,а с этого года перешли на УСН, контракт контрагенты отказались менять...пришлось с НДС делать....так можно по кассовому методу учет НДС вести или нет?

  6. #6
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,030
    нет сейчас в НДС кассового метода. Причем у вас совершенно другая история. п. 4 ст. 174 - до 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
    Творю, но за последствия не...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2010
    Сообщений
    98
    А когда я заполняю декларацию по НДС, какие разделы нужно заполнить? Вроде мы не являемся налоговым агентом?Муниципальный контракт на проведение общестроительных работ (не аренда)

  8. #8
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    обычные при реализации.не являетесь.
    Почему-то я Вам верю...

  9. #9
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,030
    обычные при реализации
    не-а
    представляются титульный лист и раздел 1 декларации, раздел 3 декларации не заполняется и не представляется.
    Творю, но за последствия не...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •