Возврат ж/д билета поставщику в 1С8

[Andyko]

при покупке товаров(услуг)

вы не купили ни товаров, ни услуг

[Baunty]

вы не купили ни товаров, ни услуг

можете объяснить почему для не особо одаренных?

ситуация такая:
допустим:
1.10числа привозят на фирму билеты + накладная и счет фактура к ним, приходую:
53.03-60.01
19.03-60.01
2.12 числа оплата
60.01-51
3.14 числа возврат (накладная и сч.ф. с минусом от поставщика)
проводки,что в п.1, только с минусом?

[Поли]

Baunty, я с вашими проводками согласна.
Чем денежные документы не товар?

[Andyko]

Чем денежные документы не товар?

тем, что денежный документ - это право на получение услуги в будущем и больше ничего

[Andyko]

а если сейчас выяснится, что билеты электронные, как водится нынче, то вообще в ветке не окажется правильных проводок

[Поли]

Тогда перестанем работать

[Andyko]

[Baunty]

Andyko, почитала инет, мнения разные.Все зависит от продолжительности командировки, у нас 2-3 дня. Мне кажется в моем случае все просто,тем более билеты оплачены, все счета фактуры (с выделеным НДС) на руках + в одном налоговом периоде.
"Порядок отражения НДС, относящегося к приобретенным денежным документам, зависит от того, как оформлены первичные документы на их приобретение. Если НДС выделен в денежном документе или документ поступил со счетом-фактурой, то налог учитывайте отдельно на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям». Сам денежный документ учитывайте на счете 50-3 «Денежные документы» по фактической стоимости (Инструкция к плану счетов)."
ну вот как то так.
Спасибо за советы

[Andyko]

Все зависит от продолжительности командировки

абсолютно ничего не зависит от срока командировки

все счета фактуры (с выделеным НДС)

являются филькиной грамотой и назначение у них - быть черновиками для важных записок

Сам денежный документ учитывайте на счете 50-3 «Денежные документы» по фактической стоимости ."

фактическая стоимость денежного документа - стоимость с ндс

[Dashka1240]

По поводу учета билетов в 1С8.2:
поступление провожу поступлением денежных докуметов от поставщика с НДС 50.3 - 60 (76)
сервисный сбор поступлением услуг 20(25,26,44) -60( 76)
выдачу билета подотчетнику выдачей денежных документов 71 - 50.3
отчитывается по авансовому отчету 20(25,26,44) -71, НДС 19.04 -71
возврат билета выдачей денежных документов возврат поставщику
60 (76) - 50.3
штрафы и сборы за возврат поступлением услуг 91 - 60(76), НДС 19,04-60(76)
единственная проблема в 1С8.2 в том что в поступлении услуг и поступлении денежных документов не выбирается один и тот же договор в первом случае вид договора д.б. с проставщиком, а во втором прочий договор. мы доработали программу на один вид договора. без доработки можно только взаимозачетом закрывать 60 (76) счет