Дорогие коллеги,
Помогите правильно провести возврат ж/д билета поставщику в 1С8
Поставщик выдал мне накладную на возврат (где указана сумма к возврату за вычетом штрафа и сбор за возврат) и сч.-ф. на ту же сумму тольк с минусом "-".
Не могу понять какие суммы надо внести в документ "возврат товаров поставщику" с "+" или с "-", сумму первоначальной покупки или только сумму которую нам возвращают.
Помогите, разьясните непонятливой..а то уже ум за разум зашел как правильно сделать.