Ситуация такая.
Товарная накладная и Счет-фактура с разными суммами...В товарной накладной сумма с НДС стоит 39679,99, Сч-ф - 7040,83. При этом в сч-ф указано наименование товра, как предварительная оплата .
След. ТН вообще без сч-ф.
Затем опять ТН на сумму 86239,98, а сч-ф на сумму 48240,84
Далее ТН - 42880, сч-ф - 14300,86 и т.д. и т.п.
Я не понимаю как учесть эти счета-фактуры...обычно поступление в 1с делала и на соновании этого документа выводила счет-фактуру, где все совпадало.
По итогам года Сумма ТН и счетов-фактур ведь все равно должна сойтись, верно??
Отдель вносить счета-фактуры в 1с?
Заранее спасибо)