Как заполнить декларацию по УСН

[altyn74]

оплатил в декабре

[Над.К]

Надо писать письмо в налоговую на перезачет с КБК на КБК. Как - узнавать в своей налоговой

[altyn74]

Надо писать письмо в налоговую на перезачет с КБК на КБК. Как - узнавать в своей налоговой

Спасибо большое

[XO]

ООО УСН-15 - заполняю декларацию и считаю пени :
1й кв доходы 300000, расходы 180000, налога уплачено 16000 26 апр.
- а должно быть 18000 - недоплата 2000, с 26/04 по 23/07 - пеня 46.10
1/2 года - доходы 450000, расходы 300000, налога уплачено 10000
23 июля - погасилась залодженностьза 1й квартал и пени
3/4 года - доходы 950000, расходы 550000, налога уплачено 10000 25 окт.
-а должно быть 24000 - недоплата 14000, с 25/10 пл 10/02 пеня 390.60
в декларации :
210 - 1 100 000
220 - 850 000
230 -------------
240 - 250 000
250 ------------
260 - 37 500
270 - 11 000
280 -----------


030 - 18 000
040 - 22 500
050 - 60 000
060 - ???
- и вот тут - если до сих пор верно (?), то - сколько будет в строке 060 ? Если б заплатили в октябре положенные 24тр, то заполняли бы, я так понимаю, строку 070. Но мы их не заплатили - поэтому
вопрос 1 : что писать в строке 060 ?
вопрос 2 : если я правильно понимаю, нужно заплатить разницу 37500 - 16000 -10000-10000 и +46.10 +390.60 пени = 1937 р ?
вопрос 3 : нужно ли пени как-то выделять в назначении платежа в платёжке ?

[assolato2006]

Доброй ночи всем! Что-то я в ступоре (спать пора наверное уже). Заполняю декларацию (ИП, УСН 6%), в расчете авансового платежа за 9 месяцев ошибка - насчитали и уплатили на 2000 больше. В декларации (стр 050) я показываю цифры, которые правильные должны быть? Т.е. на 2000 меньше? Или как исчислили, так и показать?

[Над.К]

Но мы их не заплатили - поэтому

Первый пост в теме читали? Про то, что в декларации показываются только начисленные суммы? Причем тут уплатили или не уплатили? Как написано у стр.60, так и считаете.

нужно заплатить разницу 37500 - 16000 -10000-10000 и +46.10 +390.60 пени = 1937 р ?

пени платятся отдельными платежками. У них КБК другие. Но если убрать пени, то правильно

В декларации (стр 050) я показываю цифры, которые правильные должны быть?

Как это - показывать неправильные начисления? И зачем их показывать?

[XO]

Первый пост читал раз 5 но всё же уплата налога влияет - был бы он уплачен - заполняли бы 70 строку, а не уплачен - мучаемся, что написать в 60й

"Как написано у стр.60, так и считаете."
Если из 37500 вычесть 60000 - будет минус 22500 - чего, как я понимаю, в декларации быть не должно ? и тогда - прочерк ?

Ах пени на другие КБК ! т.е. пеня за первый квартал не погасилась, и её вместе с пеней за 3/4 года - отдельной платёжкой надо ... или и платёжками разными ?!
А задолженность-то за 1й кв. погасилась ? пеня за него не растёт ?

[XO]

Или - если буквально следовать примечаниям у строк 60 и 70, то - и впрямь нужно заполнять строку 70 - не смотря на то, что налог не был уплачен ?! Как-то это чересчур, мне кажется ...

[Yanisss]

Над. К., проверьте, пожалуйста.
Оплата взносов в ПФ месяц в месяц
- доходы I квартал: 351 488 р.
- доходы за полугодие: 584 470 р.
- доходы за 9 месяцев: 657 862 р.
- доходы за год: 1 240 927 р.

[XO]

Искал КБК для уплаты пени - нашёл
182 1 05 01022 01 1000 110 - уплата налога УСН-15 (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) ,
и
182 1 05 01022 01 2000 110 - пени за недоплату этого налга
- правильно ?

[Аноним]

Я обнаружила, что неправильно платила авансовые платежи при УСН 6%. Т.е. не верно их уменьшала на сумму страх. взносов, авансы переплачены. Вопрос такой: при заполнении декларации в строках 030-050 мне надо писать суммы которые я фактически исчислила и уменьшила на страх. взносы, не смотьря на то что не правильно.

[Над.К]

XO, да
Аноним, тему можно хоть чуть-чуть почитать? ПОст 426 содержит ответ на Ваш вопрос. Пусть он там и написан в виде вопроса к тем, кто пытается в декларацию поставить неправильные начисления

[Над.К]

но всё же уплата налога влияет - был бы он уплачен - заполняли бы 70 строку,

С чего Вы это взяли? Ну прочтите в шестой раз по буквам - в декларации показываются только начисленные суммы. Что Вы уплатили, налоговая и так знает.

"Как написано у стр.60, так и считаете."
Если из 37500 вычесть 60000 - будет минус 22500 - чего, как я понимаю, в декларации быть не должно ? и тогда - прочерк ?

А прочитать внимательно что написано у строк 060 и 070? Уравнение для себя нарисовать? Инструкцию в конце концов, образцы деклараций? Все ж приведено и нарисовано
У Вас должна быть заполнена строка 070, раз у Вас минус в стр.060 получается.

[XO]

т.е. действительно нужно заполнить строку 070 - но потом этот минус к вычету не предъявлять - я правильно понял ?
PS. Вы себе не представляете - как я жду Вас с самого утра !
PPS Самое то главное ! Переплатой во втором квартале недоимка по налогу погасилась ? Пеню за неё пересчитвать до 10го февраля не нужно ?

[Над.К]

Переплатой во втором квартале недоимка по налогу погасилась ?

Наверное погасилась, я что помню Ваши цифры?

но потом этот минус к вычету не предъявлять - я правильно понял ?

Ну не знаю, есть у Вас переплата или нет. Считайте сами, что Вы уплатили в течение года. И сравнивайте с разницой строк 280 и 260, именно эта разница и дает налог, который Вы должны были уплатить за 2010 год

[XO]

Спасибо !!! ))) Цифры я посчитаю сам )
Отдельное спасибо - изобретателю калькулятора пени !!!

[Танюня]

Простите пожалуйста за непонятливость УСН Доход-Расход Можно еще раз для меня специально кбк:
В декларации за 2010год - 182 1 05 01021 01 0000 110
В авансовых платежах за 2010год - 182 1 05 01022 01 0000 110
А у меня во всех платежках авансовых платежей ЕН стоит - 182 1 05 01020 01 1000 110
Почему 0 не пойму?т.к. ставит программа, я особо не обращала внимания, пока до декларации дело не дошло.
Заранее спасибо за разъяснение!!!

[суль]

я ИП на УСН 6%
взносы в пфр платит поквартально вычитая из авансовых платежей
доход за год получился 1240430
за первый квартал налогов 0
за второй квартал налогов 7021 , заплатил 3651
за третий квартал налогов 38872 , заплатил 35871
за четвертый квартал 28532 , заплатил 25610

насколько я понял указывать в декларации надо сумы начисленные без вычета пфр взносов.
получилось так:
030 -
040 - 7021
050 - 45894
060 - 19232 (вот это смущает, не могу понять правильно или нет)
070 -

240 - 1240430
250 -
260 - 74426
270 -
280 - 9293

правильно или нет?

[Над.К]

В декларации за 2010год - 182 1 05 01021 01 0000 110
В авансовых платежах за 2010год - 182 1 05 01022 01 0000 110
А у меня во всех платежках авансовых платежей ЕН стоит - 182 1 05 01020 01 1000 110
Почему 0 не пойму?т.к. ставит программа, я особо не обращала внимания, пока до декларации дело не дошло.

Все правильно у Вас стояло. Код 182 1 05 01022 01 0000 110 - с 2011 года за периоды с 2011 года. Он никак не мог стоять у Вас в 2010 году, поскольку его тогда просто не было

[Над.К]

я ИП на УСН 6%
взносы в пфр платит поквартально вычитая из авансовых платежей
доход за год получился 1240430
за первый квартал налогов 0
за второй квартал налогов 7021 , заплатил 3651
за третий квартал налогов 38872 , заплатил 35871
за четвертый квартал 28532 , заплатил 25610

насколько я понял указывать в декларации надо сумы начисленные без вычета пфр взносов.
получилось так:
030 -
040 - 7021
050 - 45894
060 - 19232 (вот это смущает, не могу понять правильно или нет)
070 -

240 - 1240430
250 -
260 - 74426
270 -
280 - 9293

правильно или нет?

Неправильно. Почему Вы не уменьшаете начисленный налог на взносы? Вы же сами себе рисуете недоплату налога по отчетным периодам

[Танюня]

ааа. кажется дошло. С 2011г. 11ая цифра 1, а если платить за предыдущие периоды, то 2. А в 2010г. был 0. надеюсь правильно дошло
Спасибо большое за оперативную помощь

[суль]

за первый квартал налогов 0
за второй квартал налогов 7021 , заплатил 3651
за третий квартал налогов 38872 , заплатил 35871
за четвертый квартал 28532 , заплатил 25610

получается так
030 -
040 - 3651
050 - 35871
060 - 25610
070 -

240 - 1240430
250 -
260 - 74426 (тут указывается сумма без вычетов взносов в ПФР?)
270 -
280 - 9293

теперь правильно?

[Над.К]

Нет, опять не правильно. Вы как получили строку 060? Там же написано прямо у строки, что от чего вычитать, что бы получить нужную сумму

[Аноним]

извините, банальная невнимательность...


за первый квартал налогов 0
за второй квартал налогов 7021 , заплатил 3651
за третий квартал налогов 38872 , заплатил 35871
за четвертый квартал 28532 , заплатил 25610

получается так
030 -
040 - 3651
050 - 39522
060 - 65132
070 -

240 - 1240430
250 -
260 - 74426 (тут указывается сумма без вычетов взносов в ПФР?)
270 -
280 - 9293

теперь правильно?

[SSTB]

Над. К. самый первый пост:
Сумма к уменьшению в стр.070 означает, что у Вас налог к возмещению и ничего не надо платить. Если, конечно, Вы в течение года все авансы платили правильно.
Простите, если здесь уже спрашивали, но что это означает? Что налоговая должна вернуть данную сумму?

[Над.К]

Ну либо вернуть, если Вы заявление на возврат напишете (не любят этого делать и могут проверку наслать), либо зачесть в счет платежей 2011 года. Просто меньше платить и все. До закрытия переплаты.
Аноним, правильно, но рубль не идет. От 6 отнять 3 никак 2 не получится

[Yanisss]

Над.К, по #429 правильно?
Заранее благодарю.

[Над.К]

Yanisss, да, правильно

[суль]

а что делать с этим рублем, платить одельно??

[Над.К]

Откуда он у Вас вылез? Ну у Вас ошибка в расчете. Исправьте её