Прилож №2 к декларации по налогу на прибыль строка 042,043

**lana_b** · 17.12.2010, 14:04

Уважаемые коллеги!Подскажите,плиз,где взять информацию для того чтобы заполнить строку 042 и 043 Приложения №02 к Листу №02 Декларации по налогу на прибыль.Запросила налоговая для уточнения.

Только приняла дела,поэтому оч.растерялась

**Январь** · 17.12.2010, 14:08

А где вы брали эту информацию, когда строки заполняли?

**lana_b** · 17.12.2010, 14:16

Сообщение от Январь

А где вы брали эту информацию, когда строки заполняли?

Нигде не брала!Заполнял предыдущий бухгалтер

А я концов теперь не могу найти)

**Генук** · 17.12.2010, 14:26

конфигурация?
релиз?

**lana_b** · 18.12.2010, 06:34

Форма была заполнена ручками,расшифровку никак не посмотреть(((((

**Генук** · 18.12.2010, 09:56

конфигурация программы?
номер её релиза?

**Январь** · 18.12.2010, 10:41

lana_b, каким образом у вас вообще налоговый учет ОС организован?
Пока ваш вопрос выглядит как "скажите мне, в каком шкафчике моей комнаты я спрятала малиновый шарфик"

**lana_b** · 18.12.2010, 11:05

Сообщение от Генук

конфигурация программы?
номер её релиза?

1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.92)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.27.1)
Заранее спасибо!

**Генук** · 18.12.2010, 11:39

сформируйте ОСВ по 01-му счёту за 9 месяцев как по бух-, так и по нал-плану счетов... посмотрите дебетовый оборот и сравните его по 01_БУ и 01_НУ... найдите разницу и проверьте её по своим искомым строкам 042-043 декларации за те же 9 месяцев...

**lana_b** · 18.12.2010, 12:04

найдите разницу и проверьте её по своим искомым строкам 042-043 декларации за те же 9 месяцев...[/QUOTE]

К сожалению такие цифры даже рядом не стояли.....Что делать-ума не приложу!

Налоговая запросила копии доков,подтверждающие расходы,отраженные по стр.042,043 декларации,а я даже на эти цифры согласно БУ и НУ выйти не могу....

**Генук** · 18.12.2010, 12:09

приведите точно без своих размышлений:
042
043
дебетовый оборот 01 по БУ
дебетовый оборот 01 по НУ

**lana_b** · 18.12.2010, 12:16

Сообщение от Генук

приведите точно без своих размышлений:
042
043
дебетовый оборот 01 по БУ
дебетовый оборот 01 по НУ

042 6356
043 445071
Дт оборот 01 БУ 14282830,99
Дт.оборот 01 НУ 14265256,19

Генук!Спасибо огромное за участие!!!!

**Генук** · 18.12.2010, 12:20

обороты за какой интервал?

**lana_b** · 18.12.2010, 12:23

Сообщение от Генук

обороты за какой интервал?

За 9 мес

**Генук** · 18.12.2010, 12:25

теперь по отдельности по регистрам НУ, ВР и ПР

**lana_b** · 18.12.2010, 12:28

Сообщение от Генук

теперь по отдельности по регистрам НУ, ВР и ПР

НУ 14265256,19
ПР 0
ВР 20485,36

**Генук** · 18.12.2010, 12:38

крепите ОСВ по 01-му в экселевском формате... здесь скрепка после нажатия <Расширенный режим>

**lana_b** · 18.12.2010, 12:48

ОСВ 01.xls

**Генук** · 18.12.2010, 12:55

гляньте - к какой группе отнесена Мотопомпа PTD 306 Т ( 2010) на 63559,32 ?

**Генук** · 18.12.2010, 13:07

Группа более 7
Мотопомпа PTD 306 Т ( 2010) ... 63559,32
10% по п.9 ст.258 = 6356 (строка 042 деклы)

Группы 3-7
Выпрямитель сварочный ВД-306МУЗ 3х380в ... 38983,05
Железобетонное ограждение участка ... 1037882,46
Листогибочная трехвалковая машина ИБ 2216В ... 207627,12
Трансформаторная подстанция ... 199077,58
----------
1483570,21
30% по п.9 ст.258 = 445071 (строка 043 деклы)

Наружные сети, подкрановые пути и само здание - без амортизационной премии

**lana_b** · 20.12.2010, 07:47

Уважаемый/ая Генук!Огромное-огромное Вам СПАСИБО!После Вашего ответа до меня дошло,что надо посмотреть ОСВ по счету КВ (НУ)!!!! ВЫ-МОЛОДЕЦ!

**Генук** · 20.12.2010, 08:48

да

**Зиля Ф.** · 25.01.2013, 11:07

Спасибо большое! Я тоже столкнулась с аналогичной ситуацией. Все понятно объяснено! Большое-большое спасибо!

Тема: Прилож №2 к декларации по налогу на прибыль строка 042,043

Опции темы

Поиск по теме