×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 22 1234511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 653
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    98

    Заполнение КУДиР ИП УСН 15

    Заполняю КУДиР, взял с этого сайта. Инструкцию прочитал, но вопросы остались

    стр.2 Раздел I Доходы и расходы

    Первая графа (№ п/п) это порядковый номер записи? ставить 1,2,3,4,5 и т.д.?

    Вторая (дата и номер первичного документа) - номер и дата Z-отчета или номер и дата платежного поручения, если речь идет о доходах.
    Если я записываю расход на покупку, например, бумаги для принтера - указывать номер кассового чека и дату? если расходы на оплату услуг транспортной компании? у меня есть от этой компании кассовый чек, квитанция к ПКО, акт указанных услуг - что из этого есть первичный документ?

    Если поле расход или доход остается пустым, ставить прочерк или ничего не ставить?

    Третья графа (содержание операции) - например, я продал 5 шт. велосипедов за день, закрыл смену, получил Z-отчет. Во второй графе номер и дата отчета. Третья - стоимость товара?

    Можно ли сразу заполнить и доход (продал велосипедов на сумму 100,000), и расход (за поставку отдал 45,000)? или надо в две строки?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    214,131
    это порядковый номер записи? ставить 1,2,3,4,5 и т.д.?
    Да
    номер и дата Z-отчета или номер и дата платежного поручения, если речь идет о доходах.
    Да
    указывать номер кассового чека и дату?
    Да
    если расходы на оплату услуг транспортной компании? у меня есть от этой компании кассовый чек, квитанция к ПКО, акт указанных услуг - что из этого есть первичный документ?
    Я бы записала два - чек и акт. А что за транспортные услуги? Налоговая еще очень любит ТТН
    Если поле расход или доход остается пустым, ставить прочерк или ничего не ставить?
    В каком смысле пустым? Нет дохода или расхода, нет и записи в книге. Где Вы собрались ставить прочерки?
    Во второй графе номер и дата отчета. Третья - стоимость товара?
    Выручка в третьей, из z-отчета
    (продал велосипедов на сумму 100,000), и расход (за поставку отдал 45,000)? или надо в две строки?
    Две.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    98
    Спасибо за ответ!

    Я бы записала два - чек и акт. А что за транспортные услуги? Налоговая еще очень любит ТТН
    Поставщик передает товар транспортной компании-перевозчику (например, Деловые линии) в Москве, ТК привозит на свой склад в Питер, мы забираем со склада. ТТН у меня нет.
    В каком смысле пустым? Нет дохода или расхода, нет и записи в книге. Где Вы собрались ставить прочерки?
    ну например запись расхода на транспортные услуги. графа расход будет заполнена, а графа доход у меня будет пустая. там надо будет поставить прочерк или так и оставить пустой?
    Выручка в третьей, из z-отчета
    я думал цифра из Z-отчета в графе Доход. Третья графа называется "Содержание операции", мы говорим о ней?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    214,131
    ну например запись расхода на транспортные услуги. графа расход будет заполнена, а графа доход у меня будет пустая. там надо будет поставить прочерк или так и оставить пустой?
    Не надо никаких прочерков ставить
    я думал цифра из Z-отчета в графе Доход. Третья графа называется "Содержание операции", мы говорим о ней?
    Ну я что, поммню чтоли название всех граф во всех книгах и во всех декларациях?
    Если речь про содержание, то так и пишете - выручка. И все

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    290


    посмотрите пожалуйста! правильно я заполняю КУДиР? в первом квартале деятельность не велась. У меня ИП доходы-расходы*10%.

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    214,131
    А почему Вы накладные пишете? Первичный же документ скорее платежка или другой документ на оплату. Может Вы получили товар, но не оплатили его?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    2,405
    И запись №2 мне не совсем нравится - понятно, что на обслуживание ККМ счет Вам выставили. Но, тем не менее, должен быть докУмент, из которого видно, что Вы его ОПЛАТИЛИ - чек ККМ, например. Если, конечно, это какой-то хитрый счет, где есть отметка об оплате - то возможно. Не знаю, просто мой ЦТО чеки дает. В общем, Вы не совсем точно представляете, что есть ПЕРВИЧНЫЙ документ...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    290
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А почему Вы накладные пишете? Первичный же документ скорее платежка или другой документ на оплату. Может Вы получили товар, но не оплатили его?
    а счета достаточно или обязательно номер чека указывать?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    290
    Цитата Сообщение от EugeneD Посмотреть сообщение
    И запись №2 мне не совсем нравится - понятно, что на обслуживание ККМ счет Вам выставили. Но, тем не менее, должен быть докУмент, из которого видно, что Вы его ОПЛАТИЛИ - чек ККМ, например. Если, конечно, это какой-то хитрый счет, где есть отметка об оплате - то возможно. Не знаю, просто мой ЦТО чеки дает. В общем, Вы не совсем точно представляете, что есть ПЕРВИЧНЫЙ документ...
    первичный документ - это чек, платежка, а что еще?

  10. #10
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,375
    первичный документ - это чек, платежка, а что еще
    это документ, подтверждающий произошедший факт, а не предполагаемый в будущем, как счет
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  11. #11
    Аноним
    Гость

    Платежка поставщику

    Подскажите пожалуйста, при УСН Д-Р 10% (с 2010 ставка налога 10% )

    при заполнении КДиР оплата поставщику (платежка) является расходом влияющим на налоговую базу в полном объеме?

    Или расход признается Только по реализации товара? и налоговой базой является разница между оплатой поставщику и платой клиента?

  12. #12
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,375
    расход признается Только по реализации товара?
    да
    налоговой базой является разница между оплатой поставщику и платой клиента?
    если грубо, то да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Спасибо! Последняя надежда умерла..
    неправильно это как то, расходы то есть и большие, откуда вытаскивать средства на налоги при таком раскладе.

  14. #14
    Аноним
    Гость

    Сроки Авансового Отчета в КУДиР

    Уважаемые клерки,
    как вносить в КУДиР строки авансового отчета? одной суммой за месяц, или каждый расход отдельно указывать?

    И еще вопрос немного не в этой теме, но, организация только начала свою деятельность, дохода пока нет, и для покупки используются собственные средства ГенДира, все чеки проходят по АО, возмещения по АО нет и будут только в следующем году. такие операции признаются Расходом для КУДиР?

  15. #15
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,375
    каждый отдельно
    такие операции признаются Расходом
    нет
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  16. #16
    Аноним
    Гость

    АО в КУДиР

    Я извиняюсь, не понимаю почему строки АО не относятся к КУДиР это же расход по основной деятельности - оплата доставки товара, закупка оборудования, канцтоваров. Все в соответсвии с НК 26.2
    разве что, приобретение можно отнести к расходам?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    разве что, приобретение можно отнести к расходам?
    Приобретение печати можно отнести к расходам?

  18. #18
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,375
    почему строки АО не относятся к КУДиР это же расход по основной деятельности
    относятся после оплаты этих расходов
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    относятся после оплаты этих расходов
    а пока нечем оплатить эти расходы?
    Есть возможность признать расходы по АО? они ведь понесены уже. но возместить их нечем, приоритеты другие.

  20. #20
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,375
    они ведь понесены уже
    но не организацией
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Спасибо за столь быстрый отклик.
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    но не организацией
    Расходы понесены Генеральным директором. Это не относится к организации?

  22. #22
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,375
    нет, пока организация не рассчиталась с директором, у неё нет расходов;
    возьмите у директора деньги по договору займа, тогда будет проще
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    нет, пока организация не рассчиталась с директором, у неё нет расходов;
    возьмите у директора деньги по договору займа, тогда будет проще
    хорошо, оформим договор заима, но он не учитвается в налоговой базе.
    оприходуем в кассу, и вернем в качестве подотчетных сумм?

  24. #24
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,375
    да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Большое Вам человеческое спасибо!!

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    290
    подскажите, правильно ли заполнена книга?

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    290
    люди, выложите скан своих кудиров, чтобы сравнить, а то хочу ее полностью заполнить правильно, а то потом переделывать нет сил!

  28. #28
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    214,131
    Да нормально все. Главное чтобы Вы сами поняли, что у Вас написано

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    290
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да нормально все. Главное чтобы Вы сами поняли, что у Вас написано
    Мне то как раз все понятно, а вот налоговой будет ли понятно не знаю)))

    ps А как быть, я оплачиваю ТО кассы заранее, те за I кв. 2011 года я ее оплатил в конце декабря 2010, то как здесь списывать ее обслуживание? каким числом?

  30. #30
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,375
    тем, которым произойдет обслуживание
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 22 1234511 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •