Экспорт в Казахстан

[Тоня]

будет ли налоговая камералить весь НДС,если на возмещение не подаем?

Если речь о запросе всей подтверждающей вычеты первички, то налоговая имеет на это право только если декларация к возмещению.

соответственно мы их переносим в казахские документы

Какая разница куда вы их переносите, если во входящих счетах-фактурах->книге покупок->разделе 8 декларации недостоверные номера

И если самовывоз товара, то нужна ли нам СМR или ТТН для подтверждения?

Из Протокола:
4) транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена, подтверждающие перемещение товаров с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена.
И про формы накладной посмотрите письмо ФНС от 30.05.2013 № ЕД-3-3/1928@

[Accounter1985]

Какая разница куда вы их переносите, если во входящих счетах-фактурах->книге покупок->разделе 8 декларации недостоверные номера
Но я же не обязана проверять своих поставщиков на достоверность данной информации. Просто здесь мне честно говорят,а за верные ГТД просят солидное вознаграждение. Вопрос,могут ли отказать в 0% ставке на данном основании и в возмещении НДС тоже?

[Accounter1985]

А про файлик на возмещение не подскажете? Когда нужен и где его брать))

[Accounter1985]

Тоня, Спасибо за ответы!

[Accounter1985]

письмо ФНС от 30.05.2013 № ЕД-3-3/1928@

значит все же СМR?

[Andrey P]

Доброго времени суток! Наша налоговая запросила: Талон о прохождении государственного контроля, выдаваемый территориальным подразделением Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. ( груз забирался "Казахом" самовывозом) что я могу им предоставить...

[elchel]

Знающие люди,подскажите пожалуйста. Первая отгрузка в Казахстан. При подтверждении 0% ставки, будет ли налоговая камералить весь НДС,если на возмещение не подаем? Директор очень опасается нежелательного привлечения внимания к фирме. И проверяются ли номера ГТД в УПД? Товара много и поставщик товара не отвечает за правильность проставленных номеров ГТД, соответственно мы их переносим в казахские документы. И если самовывоз товара, то нужна ли нам СМR или ТТН для подтверждения? И все же СМR или можно ТТН?
Спасибо!

Только исходя из личного опыта. Если в отчетном периоде НДС к возмещению по реализации со ставкой 0% не подается ( нет подтверждающих документов от казахов), то вообще никто не трогает. Если в разделе 4 декларации по НДС заполняете стр 030 (налоговые вычеты), то к этой строке подбираете документы, которые составляют сумму вычета. Например, мы предстваляем Договор с покупателем, уведомление от казахов о регистрации у них сделки, накладную с печатью покупателя, свою счф. Этими документами мы показываем строку 020. Переходим к строке 030. Если есть договор с поставщиком-даем. Далее накладные и счф от поставщика, подтверждающих сумму НДС. Зачастую у нас бывает несколько накладных и счф и даже строки из накладных. Чтобы задавали впоследствии меньше вопросов, маркером отмечаем строки в накладной, относящиеся к сумме в строе 030. В завершении карточку счета 90 в аналитике "Реализация по ставке 0%", книгу продаж и книгу покупок. Иногда запрашивают дополнительные доки, но крайне редко. Обязательно собирайте у себя в отдельную папочку все копии документов, которые передаете в ИФНС. У них что-то теряется, что-то не распознается и т.д. Чтобы вы потом крайними не остались. Мне сегодня приш-ло требование на подтверждающие документы за 4 квартал 2014 года. Само-собой все сдано в январе 2015. Послала им реестр переданных документов с отметкой

[tv06]

Andrey P если что-нибудь станет известно о Талоне о прохождении государственного контроля напишите, пожалуйста. у нас поставки в Казахстан и еще не разу с нас не требовали этот талон. Что-то новое?

[Andrey P]

Andrey P если что-нибудь станет известно о Талоне о прохождении государственного контроля напишите, пожалуйста. у нас поставки в Казахстан и еще не разу с нас не требовали этот талон. Что-то новое?

Подозреваю самодеятельность "нашей" налоговой

[tv06]

да, похоже -этот талон "изобретение" казахов и к России скорее всего не имеет отношения (я надеюсь.... хотя уже разучилась удивляться российскому законодательству)

[Аноним]

А про файлик на возмещение не подскажете? Когда нужен и где его брать))

Тоже очень очень нужна информация о программе и файлике. Документы все подобрала, от казахов все уведомления получены. А вот какую программу ещё нужно ставить, какие файлики везти в ифнс разобраться не могу...(((

[Тоня]

Изучайте https://www.nalog.ru/rn77/program/5961282/

[tv06]

Тоня, добрый день
Появился уже перечень товаров отнесенных к сырьевым? и можно ли не распределять общехозяйственные при экспорте?

[board625]

Здравствуйте. На данный момент порядок работы с Казахстаном не изменился? Пакет документов:
- по отгрузке:
сч-фактура ставка 0% пишем, торг-12, контракт, ТТН (если сами везем) или СМР (если самовывоз)
-для возмещения НДС (с Казахов)
ТТН или СМР с отметкой таможни, заявление о ввозе и уплате косвенных налогов (с отметкой об уплате)

Верно?

[Аноним]

Здравствуйте. На данный момент порядок работы с Казахстаном не изменился? Пакет документов:
- по отгрузке:
сч-фактура ставка 0% пишем, торг-12, контракт, ТТН (если сами везем) или СМР (если самовывоз)
-для возмещения НДС (с Казахов)
ТТН или СМР с отметкой таможни, заявление о ввозе и уплате косвенных налогов (с отметкой об уплате)

Верно?

Нет не верно. Таможня отметку на СМР не делает. Даются талоны, и они для казахской налоговой. Можете вообще СМР не делать, по крайней мере мы уже не делаем. Для нашей ИФНС нужно только уведомление о подтверждении факта уплаты НДС (казахское). Мы прикладываем еще заявление о ввозе, и то потому что камеральщики попросили. Причем эти документы не в оригинале, а в сканах. У налоговиков сейчас общая программа (РФ-KZ).

[Аноним]

Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой. В контракте на поставку товара казахстанскому юрлицу цена зафиксирована в долларах США. Валютного счета у нас нет, поэтому хотим включить пункт, что оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Контрагент из РК говорит, что цена и платежи должны быть в одной валюте, а по курсу ЦБ они вообще работать не могут. Так ли это?

[Александр Жирков]

Добрый день!
Вопрос дилетанта. Планируем экспорт товара в Казахстан.
Мы закупаем товар в РФ с НДС (х*1,18) для продажи в Казахстан с наценкой в 10%. Соответственно, стоимость товара для Казахстана будет х*1,18*1,1 даже с нулевой НДС?
И по какой цене продает товар изготовитель в Казахстан? По цене х с нулевой НДС или по цене х*1,18 с нулевой НДС?

[Аноним]

Подскажите пожалуйста немного запуталась. Уведомление о контролируемых сделках при экспорте в Казахстан надо предоставлять в налоговую только потому что одна сторона нерезидент?

[LuStra]

Можете вообще СМР не делать, по крайней мере мы уже не делаем.

Пункт протокола о представлении в налоговый орган транспортных (товаросопроводительных) документов отменили?

[Ольга С...]

Было 3 отгрузки в казахстан (впервые, фирма продает непродовольственный товар оптом, забирали самостоятельно, сейчас прислали все уведомления об уплате ндс на территории казахстана).
В июне по двум договорам договор №1 и договор №2. В июле еще одна отгрузка по договору №1. товар для казахстана мы купили в июне для первых поставок и в июле для последней. Для июньских поставок, чтобы взять ндс к вычету, я ждала подтверждение казахстана об уплате ндс и сейчас буду брать ндс к вычету в 4 квартале. По июльской поставке взяла ндс к вычету сразу, по новым правилам (получили мы товар 12 июля), в книгу покупок счет фактура попала в 3 квартале. но никакой файлик по вычетам я не заполняла, думая что он нужен лишь для подтверждения 0 ставки НДС при реализации.

Сейчас я беру к вычету ндс по поставкам, которые были в июне и подтверждаю нулевую ставку по 3 отгрузкам (2 в июне и 1 в июле). Все реализации попадают у меня в книгу продаж, с 0% по НДС, а счета фактуры от поставщиков июньские в книгу покупок.

Беспокоюсь правильно ли я сделала, просто включив счет фактуру от поставщика в книгу покупок за 3 квартал, товар по которой пошел в казахстан в том же 3-м квартале, не уведомляя и не сдавая в ифнс никаких файлов в их программе.
Пожалуйста, прокомментируйте знающие правильно ли я сделала.... что то под конец года я загналась....

[tv06]

Товар проверили сырьевой? если нет то все правильно

[Ольга С...]

Товар проверили сырьевой? если нет то все правильно

Спасибо что успокоили! Я полумала что надо было эту программу все-таки заполнить (которая на сайте налоговой скачивается и за которую я только сейчас села)! товар не сырьевой.

[Аноним]

И желаю всем быстро и без проблем сдать годовую отчетность.
Вопрос в транспортных документах.... подтверждаем в этом квартале отгрузку в Казахстан (0 НДС), прошедшую в июне. Забирали товар представители транспортной компании у нас на складе, платили покупатели из Казахстана им сами. У нас нет ттн... никаких есть все документы (упд присланные Казахстаном по почте, подписанные и с печатями и они же подписанные представителем транспортной компании когда забирали, заявление, уведомление, в таможню все отправили, что требовалось). Есть так же ттн самые обычные тоже подписанные казахскими покупателями (как по России делаются, не международного образца, распечатанные из 1с обычные). Видимо Казахстану отправили упд + ттн, они старательно подписали и обратно прислали
Как мне сейчас поступить? Запросить дубликаты транспортных документах у компании перевозчика? Отдать в ифнс обычные ттн, подписанные Казахстаном?
Пришла в компанию работать в конце октября, не могла этот вопрос проконтролировать сразу. Бухгалтерские налоговые документы все запросила и проверила, а ттн только в конце декабря обнаружила отсутствие от транспортной компании и международной....

[Julelea]

Здравствуйте. Я ИП на ОСНО. Экспортирую товары в Беларусь и Казахстан. Совершенно случайно сегодня узнала про изменения с 01.07.2016. Прозевала как-то. Помогите разобраться, запуталась совсем что и куда.
1. Раньше я вела раздельный учет. И в книге покупок регистрировала с-ф на экспортный товар в квартале, когда был собран пакет документов. Теперь я поняла, что надо его регистрировать сразу как ставишь на приход в общем порядке. НО в 3-м квартале я еще была не в курсе нововведения и счета фактуры остались ждать по старому и соответственно остались не записанными. Как быть? Вписать их сейчас?
2. Что делать со счет-фактурами которые на экспорт, тоже заявлять их в том квартале в котором была реализация и вписывать их в книгу продаж? И счета-фактуры которые были в 3-м квартале тоже ведь ждали сбора полного пакета документов, как быть с ними.
3. В налоговой декларации по НДС раньше в 4-м разделе я вписывала стр. 010 код операции, стр. 020 сумма по реализации на экспорт, стр. 030 ндс на вычет по экспортн. товарам. Теперь я так понимаю этот ндс перейдет в 3-й раздел, а что остается в 4-м!
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!

[tv06]

1 товар сырьевой?

если да - все по старому

если нет - в 4 раздел только суммы продажи товаров (после получения всех документов -заявления и т.д.в течении 180 дней) НДС с 19 счета в 3 раздел декл НДС сразу в квартале поступления

[Julelea]

нет товар не сырьевой
а счет фактуры экспортные на реализацию их в книгу покупок ндс 0% когда соберу пакет документов? или в квартале когда была реализация?

[Julelea]

Посмотрела перечень товаров признаваемых сырьевыми, если этим постановлением можно руководствоваться, то в моих реализациях на экспорт в одной счет-фактуре есть товары сырьевые и не сырьевые. Как тут быть, все делать по старому или по одной с-ф отчитываться по разному?

И вообще если товары не сырьевые, можно ли принимать вычет ндс по старому, т.е. в том квартале когда собраны документы или это будет не правильным и только обязательно по новому?

[Тоня]

можно ли принимать вычет ндс по старому

Можно, вычет это наше трехлетнее право, можем реализовывать его любыми частями.

[Julelea]

Можно, вычет это наше трехлетнее право, можем реализовывать его любыми частями.

А в декларации его так же указывать в 4-м разделе в стр. 030?

[Лаванда]

А в декларации его так же указывать в 4-м разделе в стр. 030?

В 3, в 4 - только поступление сырьевого товара