Спасибо, Шерочка.
Всем приветик
подскажите пожалуйста.
Мы экспортировали товар в Казахстан
Ждем Заявление об уплате косвенных налогов в бумажном виде
Но нам Организация из Казахстана говорит ,что теперь все в электронке. Типа они нам могут прислать только регистрационный номер этого заявления, а мы с этим номером идем уже в нашу налоговую и с помощью этого номера получаем заявление об уплате косвенных налогов ,который уже мы сдадим в пакете документов подтверждающий 0 % ставку НДС . так ли это ?
Или все таки они нам должны прислать 2 бумажных экземпляра оригинала.?
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
Что-то запуталась. Отгружаем в Кыргызстан (после 12 августа, то есть уже по таможенному союзу). Заявления от них пока нет - в декларацию не включаем. Тут ясно. Но мы им еще и везли сами. Услуги выставляли отдельно. Услуги включить в экспорт можно? Или по ним тоже заявление об уплате косвенных налогов ждать?
,
Последний раз редактировалось sunflower_tk; 22.10.2015 в 12:32.
Наши казахстанские покупатели одни присылают оригиналы заявлений, другие распечатки с электронного отчета. Налоговая принимает и то и другое у нас без проблем. Это ответ на пост №963
Перевыставили услугу, выставленную нам перевозчиком. Нам выставляют уже со ставкой 0%.
ох..."перевыставили" есть предъявили к возмещению расходы на перевозку без навара? Не надо 0% подтверждать, это не выручка для вас.
Понимаю, что не выручка. Но, видимо, мы идиоты - за прошлые периоды сдавали доки по предъявленным к возмещению расходам по перевозке для подтверждения (еще когда Кыргызстан не в союзе был). И налоговики не возражали почему-то. Видимо не только мы идиоты
Добрый вечер!
Была отгрузка в 3 кв в Казахстан, документов от них нет, реализацию в книгу продаж НДС не попадает. А что с НДС входящий? Товар проданный был частично куплен в 3 кв, частично раньше когда то. Я его сейчас восстанавливаю или когда соберу весь пакет в 4 кв? Или как?
Если восстанавливаете, то сейчас, в периоде отгрузки.
ТОгда может подскажите, заполняю декларацию, НДС стоит к восстановлению, код операции 21, а вот графа 13б ставит всю сумму счет фактуры , а в 14 и 17 графу как надо. Это правильно? Если нет, то где исправить?
И по тем что в 3 кв куплены товары, как их вытащить из книге покупок, там стоит полная сумма сч.ф.? Чего под вечер не сообразить
а я , а мой вопрос ? никто не знает сообщение 963 пожалуйста
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
Никуда вы идти не должны. Получаете от них скан уведомления об уплате косвенных налогов и заносите нужные реквизиты в Перечень заявлений о ввозе, который и представляете в комплекте подтверждающих доков. Обсуждали в разделе, ссылку на проверочную прогу на налог.ру я давала. Поищите.
спасибо нашел
п 4 пп 3 приложения № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленное по форме, предусмотренной отдельным международным межведомственным договором, с отметкой налогового органа государства-члена, на территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств) (далее - заявление) (на бумажном носителе в оригинале или в копии по усмотрению налоговых органов государств-членов) либо перечень заявлений (на бумажном носителе или в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика).
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
Подскажите пожалуйста, если мы отгружаем товар в Казахстан, приобретенный до этого в Италии, то с НДС что происходит?
При ввозе мы платим НДС на таможне и ставим к вычету? и на подтверждение нулевой ставки надо заморачиваться?
Можно не заморачиваться, если экспортер на УСН или на ОСНО, но готов заплатить по неподтвержденному экспорту НДС из своего кармана.
Отсюда ответы на 1 вопрос.
добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно заполнить книгу покупок и продаж в ситуации когда срок в 180 дней (отведенный для сбора подтверждающих документов) был пропущен. Уточненку с заполненным разделом 6 за 4 кв 2014 подала.
В 3 квартале 2015 собрала все документы. Заполнила раздел 4 стр 040 (сумма доначисленная которая не была подтверждена документально ранее) стр 050 (сумма ранее принятая к вычету и подлежащая востановлению).
Пришло из налоговой требование внести исправления в книги:
сумму по строке 040 раздела 4 добавить в книгу покупок. Как это сделать? С каким кодом?
сумму по строке 050 раздела 4 добавить в книгу продаж. Как это сделать? С каким кодом?
Спасибо
Добрый день.
Подскажите,
если покупаем товар без ндс, примерно 100000 тыс руб, продаем в Казахстан за 100000 руб.
правильно нонимаю, что возмещеть мне нечего?
и начислять налог 18% и перечислять в бюджет я недолжна?
так.
Спасибо.
Здравствуйте, Тоня! При экспорте в 1 кв. в казахстан сумму отгрузки 1000000,00 отнесла в раздел 6 декларации по НДС. Во А в декларации по Прибыли я ее отразила в доходах от реализации.По графе 3 декл. по ндс эта сумма у меня не проходила.Во 2-м кв. получила подтверждающие документы и отразила эту сумму в разделе 4декларации по ндс и у меня МИФНС увидела расхождения на 1000000,00 за полугодие между декларациями по ндс и прибылью. Подскажите, пожалуйста, что не правильно.
Последний раз редактировалось Alla E; 11.01.2016 в 14:48.
Не правильно было отражать эту отгрузку в 6 разделе до истечения сроков сбора документов. А расхождение налоговых баз по прибыли и НДС для экспортеров нормально.
Добрый вечер! Помогите правильно заполнить декларацию по НДС экспорт в Казахстан.
1.12.08.15 покупаем у Российского поставщика оборудование -70170,92руб. (в.ч. НДС 10704,04)
2.12.08.15 отгружаем Казахам это оборудование - с-ф на 76500 (ндс 0%)
3. Сдаю декларацию НДС за 3кв. 15 и отражаю сумму входящего НДС (10704,04) по строке 120 раздел. 3. Верно ли я это сделала?
4. На 31.12.15 собран весь пакет документов для подтверждения 0%
5. Заполняю декларацию НДС за 4кв. 15 (и с ней подам весь комплект документов), а именно раздел 4, верно ли?
6. Раздел 4. в строку 010- код 1010421??? в 020-76500??? в 030- 10704??? и в 050 - 10704? строки 120 и 130 пустые, верно?
7. Реализация с 0% должна отображаться в книге продаж?
Последний раз редактировалось Арлекина; 18.01.2016 в 20:56.
Здравствуйте, Уважаемые!
у меня тоже вопрос по заполнению декларации при экспорте в Казахстан.
Все операции прошли в 4 квартале, и реализация и подтверждение ставки.
У нас производство, и НДС восстанавливался за весь год, что-то покупалось в 1 кв, что-то во 2-м и 3-м
Программа сформировала доп листы за предыдущие кварталы, в текущем. Отнесла ндс на 19.7 эти все суммы попадают как надо. НО при итоговом расчете не участвуют суммы ндс за 1,2,3 кварталы. (из доп листов)
т.е. как я понимаю, 52000 восстановили, 52000 вернули (документы получены от Казахов) а у меня 52000 вычитаются, а возвращаются только 32000 (из 4 квартала)
И как итог оборотка не идет с отчетом именно на эту сумму.
Помогите какой-нить идеей, наводкой, хоть чем-нибудь((( всю голову сломала, что не так!!!
Благодарю!
НДС, акцизы и вообще налоги это так просто и валютный контроль тоже Всегда рад помочь
Hoder,
А если я не знала, что этот купленный товар потом пойдет на экспорт!? Могу ли я не сдавая уточненку за 3кв., просто восстановить в 4кв. НДС принятый ранее к вычету. Если да, то как это сделать и какие тогда строки заполнять в 4 разделе?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)