Экспорт в Казахстан

[ЕленаАлена]

Почему CMR без печати покупателя?

Первый лист с нашей печатью и штампом таможни у меня остается, а уже потом Покупатели в Украине ставят отметку и присылают нам другой лист СМР.

[ЕленаАлена]

Спасибо, Шерочка.

[Enic]

Всем приветик

подскажите пожалуйста.

Мы экспортировали товар в Казахстан
Ждем Заявление об уплате косвенных налогов в бумажном виде
Но нам Организация из Казахстана говорит ,что теперь все в электронке. Типа они нам могут прислать только регистрационный номер этого заявления, а мы с этим номером идем уже в нашу налоговую и с помощью этого номера получаем заявление об уплате косвенных налогов ,который уже мы сдадим в пакете документов подтверждающий 0 % ставку НДС . так ли это ?
Или все таки они нам должны прислать 2 бумажных экземпляра оригинала.?

[sunflower_tk]

Что-то запуталась. Отгружаем в Кыргызстан (после 12 августа, то есть уже по таможенному союзу). Заявления от них пока нет - в декларацию не включаем. Тут ясно. Но мы им еще и везли сами. Услуги выставляли отдельно. Услуги включить в экспорт можно? Или по ним тоже заявление об уплате косвенных налогов ждать?

[sunflower_tk]

,

[sunflower_tk]

Наши казахстанские покупатели одни присылают оригиналы заявлений, другие распечатки с электронного отчета. Налоговая принимает и то и другое у нас без проблем. Это ответ на пост №963

[Тоня]

Услуги включить в экспорт можно?

Вы им оказали услугу по организации перевозки и предъявили НДС по ставке 0%?

[sunflower_tk]

Перевыставили услугу, выставленную нам перевозчиком. Нам выставляют уже со ставкой 0%.

[Тоня]

ох..."перевыставили" есть предъявили к возмещению расходы на перевозку без навара? Не надо 0% подтверждать, это не выручка для вас.

[sunflower_tk]

Понимаю, что не выручка. Но, видимо, мы идиоты - за прошлые периоды сдавали доки по предъявленным к возмещению расходам по перевозке для подтверждения (еще когда Кыргызстан не в союзе был). И налоговики не возражали почему-то. Видимо не только мы идиоты

[Аноним]

Добрый вечер!

Была отгрузка в 3 кв в Казахстан, документов от них нет, реализацию в книгу продаж НДС не попадает. А что с НДС входящий? Товар проданный был частично куплен в 3 кв, частично раньше когда то. Я его сейчас восстанавливаю или когда соберу весь пакет в 4 кв? Или как?

[Тоня]

Если восстанавливаете, то сейчас, в периоде отгрузки.

[Аноним]

Если восстанавливаете, то сейчас, в периоде отгрузки.

ТОгда может подскажите, заполняю декларацию, НДС стоит к восстановлению, код операции 21, а вот графа 13б ставит всю сумму счет фактуры , а в 14 и 17 графу как надо. Это правильно? Если нет, то где исправить?

И по тем что в 3 кв куплены товары, как их вытащить из книге покупок, там стоит полная сумма сч.ф.? Чего под вечер не сообразить

[Enic]

а я , а мой вопрос ? никто не знает сообщение 963 пожалуйста

[Тоня]

Никуда вы идти не должны. Получаете от них скан уведомления об уплате косвенных налогов и заносите нужные реквизиты в Перечень заявлений о ввозе, который и представляете в комплекте подтверждающих доков. Обсуждали в разделе, ссылку на проверочную прогу на налог.ру я давала. Поищите.

[Enic]

Получаете от них скан уведомления об уплате косвенных налогов и заносите нужные реквизиты в Перечень заявлений о ввозе, который и представляете в комплекте подтверждающих доков.

спасибо нашел
п 4 пп 3 приложения № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленное по форме, предусмотренной отдельным международным межведомственным договором, с отметкой налогового органа государства-члена, на территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств) (далее - заявление) (на бумажном носителе в оригинале или в копии по усмотрению налоговых органов государств-членов) либо перечень заявлений (на бумажном носителе или в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика).

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, если мы отгружаем товар в Казахстан, приобретенный до этого в Италии, то с НДС что происходит?
При ввозе мы платим НДС на таможне и ставим к вычету? и на подтверждение нулевой ставки надо заморачиваться?

[Тоня]

Можно не заморачиваться, если экспортер на УСН или на ОСНО, но готов заплатить по неподтвержденному экспорту НДС из своего кармана.
Отсюда ответы на 1 вопрос.

[Анастасия_0505]

добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно заполнить книгу покупок и продаж в ситуации когда срок в 180 дней (отведенный для сбора подтверждающих документов) был пропущен. Уточненку с заполненным разделом 6 за 4 кв 2014 подала.

В 3 квартале 2015 собрала все документы. Заполнила раздел 4 стр 040 (сумма доначисленная которая не была подтверждена документально ранее) стр 050 (сумма ранее принятая к вычету и подлежащая востановлению).

Пришло из налоговой требование внести исправления в книги:
сумму по строке 040 раздела 4 добавить в книгу покупок. Как это сделать? С каким кодом?
сумму по строке 050 раздела 4 добавить в книгу продаж. Как это сделать? С каким кодом?

Спасибо

[Ириво]

Добрый день.
Подскажите,
если покупаем товар без ндс, примерно 100000 тыс руб, продаем в Казахстан за 100000 руб.
правильно нонимаю, что возмещеть мне нечего?
и начислять налог 18% и перечислять в бюджет я недолжна?
так.
Спасибо.

[Тоня]

Так, если подтвердите экспорт.

[Alla E]

Здравствуйте, Тоня! При экспорте в 1 кв. в казахстан сумму отгрузки 1000000,00 отнесла в раздел 6 декларации по НДС. Во А в декларации по Прибыли я ее отразила в доходах от реализации.По графе 3 декл. по ндс эта сумма у меня не проходила.Во 2-м кв. получила подтверждающие документы и отразила эту сумму в разделе 4декларации по ндс и у меня МИФНС увидела расхождения на 1000000,00 за полугодие между декларациями по ндс и прибылью. Подскажите, пожалуйста, что не правильно.

[Тоня]

Не правильно было отражать эту отгрузку в 6 разделе до истечения сроков сбора документов. А расхождение налоговых баз по прибыли и НДС для экспортеров нормально.

[Арлекина]

Добрый вечер! Помогите правильно заполнить декларацию по НДС экспорт в Казахстан.
1.12.08.15 покупаем у Российского поставщика оборудование -70170,92руб. (в.ч. НДС 10704,04)
2.12.08.15 отгружаем Казахам это оборудование - с-ф на 76500 (ндс 0%)
3. Сдаю декларацию НДС за 3кв. 15 и отражаю сумму входящего НДС (10704,04) по строке 120 раздел. 3. Верно ли я это сделала?
4. На 31.12.15 собран весь пакет документов для подтверждения 0%
5. Заполняю декларацию НДС за 4кв. 15 (и с ней подам весь комплект документов), а именно раздел 4, верно ли?
6. Раздел 4. в строку 010- код 1010421??? в 020-76500??? в 030- 10704??? и в 050 - 10704? строки 120 и 130 пустые, верно?
7. Реализация с 0% должна отображаться в книге продаж?

[Alenkaus]

Здравствуйте, Уважаемые!
у меня тоже вопрос по заполнению декларации при экспорте в Казахстан.

Все операции прошли в 4 квартале, и реализация и подтверждение ставки.
У нас производство, и НДС восстанавливался за весь год, что-то покупалось в 1 кв, что-то во 2-м и 3-м
Программа сформировала доп листы за предыдущие кварталы, в текущем. Отнесла ндс на 19.7 эти все суммы попадают как надо. НО при итоговом расчете не участвуют суммы ндс за 1,2,3 кварталы. (из доп листов)
т.е. как я понимаю, 52000 восстановили, 52000 вернули (документы получены от Казахов) а у меня 52000 вычитаются, а возвращаются только 32000 (из 4 квартала)

И как итог оборотка не идет с отчетом именно на эту сумму.

Помогите какой-нить идеей, наводкой, хоть чем-нибудь((( всю голову сломала, что не так!!!
Благодарю!

[Hoder]

Добрый вечер! Помогите правильно заполнить декларацию по НДС экспорт в Казахстан.
1.12.08.15 покупаем у Российского поставщика оборудование -70170,92руб. (в.ч. НДС 10704,04)
2.12.08.15 отгружаем Казахам это оборудование - с-ф на 76500 (ндс 0%)
3. Сдаю декларацию НДС за 3кв. 15 и отражаю сумму входящего НДС (10704,04) по строке 120 раздел. 3. Верно ли я это сделала?
4. На 31.12.15 собран весь пакет документов для подтверждения 0%
5. Заполняю декларацию НДС за 4кв. 15 (и с ней подам весь комплект документов), а именно раздел 4, верно ли?
6. Раздел 4. в строку 010- код 1010421??? в 020-76500??? в 030- 10704??? и в 050 - 10704? строки 120 и 130 пустые, верно?
7. Реализация с 0% должна отображаться в книге продаж?

3. Не верно, в третьем квартале 2015 г. к вычету принять и отразить по строке 120 не могли, т.к. сразу знали что товар идет на экспорт.
5. Да, верно
6. Да -10421, 020-76500, 030-10704, 050 не заполняете, 120 - 10704
7. Да, должна

[Alenkaus]

Здравствуйте, Уважаемые!
у меня тоже вопрос по заполнению декларации при экспорте в Казахстан.

Все операции прошли в 4 квартале, и реализация и подтверждение ставки.
У нас производство, и НДС восстанавливался за весь год, что-то покупалось в 1 кв, что-то во 2-м и 3-м
Программа сформировала доп листы за предыдущие кварталы, в текущем. Отнесла ндс на 19.7 эти все суммы попадают как надо. НО при итоговом расчете не участвуют суммы ндс за 1,2,3 кварталы. (из доп листов)
т.е. как я понимаю, 52000 восстановили, 52000 вернули (документы получены от Казахов) а у меня 52000 вычитаются, а возвращаются только 32000 (из 4 квартала)

И как итог оборотка не идет с отчетом именно на эту сумму.

Помогите какой-нить идеей, наводкой, хоть чем-нибудь((( всю голову сломала, что не так!!!
Благодарю!

P/S может какие-то графы в ручную нужно заполнить в декларации?
сориентируйте пожалуйста, у меня заполнен раздел 4 строка 030 на сумму 52000 (подтвержденный НДС по ставке 0%) должна эта сумма еще где-то фигурировать?

[Арлекина]

3. Не верно, в третьем квартале 2015 г. к вычету принять и отразить по строке 120 не могли, т.к. сразу знали что товар идет на экспорт.
5. Да, верно
6. Да -10421, 020-76500, 030-10704, 050 не заполняете, 120 - 10704
7. Да, должна

Спасибо за ответ!
3.Получается мне надо сделать уточненку, по другому никак?
7. Реализация должна отражается в книге продаж на 12.08.15, верно? и если не отображается, то в чем может быть причина, не подскажете?

[Арлекина]

Hoder,
А если я не знала, что этот купленный товар потом пойдет на экспорт!? Могу ли я не сдавая уточненку за 3кв., просто восстановить в 4кв. НДС принятый ранее к вычету. Если да, то как это сделать и какие тогда строки заполнять в 4 разделе?

[Alenkaus]

Hoder,
А если я не знала, что этот купленный товар потом пойдет на экспорт!? Могу ли я не сдавая уточненку за 3кв., просто восстановить в 4кв. НДС принятый ранее к вычету. Если да, то как это сделать и какие тогда строки заполнять в 4 разделе?

Вот мой вопрос как раз в этом, как у вас(((

покупали товар 3 квартала и не знали что будет Казахстан в 4-м, и весь НДС естессно зачитывали все три квартала, в четвертом восстановили, оборотка идет, декларация нет, не пойму как заполнить(((

Напишите плиз если разберетесь...