Экспорт в Казахстан

[gnews]

Реализация 12.08.15 -

6996,76*57,0025=398832,81

реализация 28.08.15 -(23094,54-6996,76)*57,0025+16581,65*63.8644

Последующие реализации по курсу 63.8644, пока не закроете аванс от 07.08.15
См. абз. 3 п.9 ПБУ 3/2006 http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%D0%A3_3/2006, абз.3 ст. 316 НК http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_316

Налоговую базу по НДС - на дату отгрузки п.3 ст. 153 НК

[Маруся88]

Спасибо) У нас же нет налоговой базы по ндс? Это экспорт в КЗ

[Маруся88]

ну всмысле ндс по ставке "0"

[Маруся88]

Я думаю ничего страшного? если я не могу так до точности разбить вторую реализацию на 16097,77*57,0025, 16581,66*63,8644
У меня получилось 16097,86*57,0025 и 16581,57*63,8644
не могу ровно поделить как нужно...

[gnews]

Это экспорт в КЗ

Счф всё равно нужен.

[Маруся88]

да да конечно и там ставка "0")

[Принтер]

Поясните пжлста для особо одаренных по поводу СМР/1-Т.
Отгрузка в Казахстан.
Если они сами забирают товар с нашего склада в РФ- достаточно только ТОРГ-12 с подписью и печатью/доверкой с их стороны
Если везет транспортная компания - обязательно СМР или достаточно 1-Т??? Если СМР, то составляет ее отправитель? то есть мы.. в 1с нет этой формы, нужно заполнять вручную? сколько экземпляров??

Спасибо за помощь!!

[Маруся88]

Добрый день! напишу как я сделала у нас такая же ситуация была СМР я делала сама покупатель он же и перевозчик заполнил ее со своей стороны поставил печать (как покупатель и как перевозчик написали гос номер авто). мне в 1с настроили так, что я от туда прям печатаю ее, но по форме у нее всего лишь 6 наименований можно написать поэтому у меня на 1 отгрузку получилось 3 СМР, тк товаров не 6 штук. Пишу как я делала, налоговая проверила все ок.

[Мэтти]

Добрый день, интересует вопрос предоставления статотчетности в ФТС. Отчетность сдается до 10 числа месяца ,следующего за отгрузкой. Мы ни разу не сдавали такую отчетность, а сейчас думаю надо начинать..иначе штраф. Подскажите,как мне сдавать такую отчетность- электронно на бумаге? Нужно регистрироваться на сайте ФТС? Нужно приобретать еще и сертификат отдельный на ЭП? Заранее благодарю.

[LuckyBuh]

Нет, казахи перешли на электродокументооборот и присылают нам сканы уведомления об уплате косвенных налогово (с ЭЦП), данные которого мы вносим в перечень заявлений. База заявлений в ТС едина.

Тоня, подскажите, пожалуйста, сканы уведомления нужно стрясти с покупателей-казахов?
А налоговые между собой (наши и казахские) сами обменяются?

[ЕленаАлена]

Мэтти, статформу можно сдавать как с ЭП, так и на бумажном носителе. Я зарегистрировалась на сайте и делаю на бумаге. За май я сдала с опозданием - сразу штраф прилетел. Сейчас все делаю четко в срок. На сайте Вы заполняете бланк, присваивается системный номер, распечатывайте, один экз везете в Таможню, через некоторое время они присваивают регномер, Вы его можете найти на сайте и от руки в свой экземпляр вписываете, оставляете себе.

[Тоня]

сканы уведомления нужно стрясти с покупателей-казахов?

А как вы без сканов заполните Перечень заявлений о ввозе? Если только вам будут давать данные (номер, дату), необходимые для заполнения. Что вряд ли.

[LuckyBuh]

А как вы без сканов заполните Перечень заявлений о ввозе? Если только вам будут давать данные (номер, дату), необходимые для заполнения. Что вряд ли.

Так вот, я и не пойму процесс взаимодействия с той стороной... Нужны все-таки оригиналы или только сканы, а уж налоговая сама запросит оригиналы?

[ЕленаАлена]

LuckyBuh, только сканы. Мы еще просим покупателей (казахстан) прислать нам заявление за своей печатью и подписью. (не налоговой). Мне в налоговой сказали либо сканы документов подаем, либо в перечень заявлений просто данные вносим и сдаем перечни. Одновременно сканы (копии) и перечень сдавать не надо.

[LuckyBuh]

ЕленаАлена, большое спасибо! Успехов Вам!

[Мэтти]

Добрый день, подскажите срок подачи декларации по НДС до 25 числа. Каков срок подачи перечня заявлений и самой декларации по реализации товаров с 0% НДС? Читала что Перечень привязывается к Декларации по НДС кодом, а сроки сдачи Декларации по НДС до 25, а с 0% ставкой НДС до 20?

[Шерочка]

Добрый день, подскажите срок подачи декларации по НДС до 25 числа. Каков срок подачи перечня заявлений и самой декларации по реализации товаров с 0% НДС? Читала что Перечень привязывается к Декларации по НДС кодом, а сроки сдачи Декларации по НДС до 25, а с 0% ставкой НДС до 20?

Сроки сдачи декларации одинаковые. Только в нашей налоговой требуют заполнить программу "Возмещение НДС налогоплательщик", при подтверждении экспорта.

[Аноним]

Добрый день, подскажите срок подачи декларации по НДС до 25 числа. Каков срок подачи перечня заявлений и самой декларации по реализации товаров с 0% НДС? Читала что Перечень привязывается к Декларации по НДС кодом, а сроки сдачи Декларации по НДС до 25, а с 0% ставкой НДС до 20?

До 20-го срок подачи декларации по косвенным налогам.

[Sergey_Mironov]

"заблокированно!

[Над.К]

Sergey_Mironov, Вы еще не поняли, что Ваши посты размещены не будут? Не надо жать жалобную кнопку! Реклама на форуме только через рекламную службу сайта! Контакты внизу страницы

[Жужелка]

Добрый день! Скажите, а имеет ли значение для российской организации (в случае возврата НДС с экспортной операции) какую систему налогообложения применяет покупатель из Казахстана? Если наш контрагент применяет спецрежим? (аналог российского УСН)
Насколько я понимаю-это никак не должно повлиять на нас. Но, может быть, я чего-то упустила.

[Аноним]

Доброе утро!
Подскажите отгрузка в Казахстан была в 3кв 15, документы (заявление) они нам еще не прислали. В декларацию на 3 кв я включаю эту отгрузку с НДС 0 % или только тогда когда будут все документы? И я сдаю обычную декларацию или еще какие надо?

[ЕленаАлена]

Аноним, доброе утро! Если нет заявления - не отражайте в декларации. Обычную декларацию, если не было еще кроме этого эскпорта.

[Жужелка]

Добрый день! Скажите, а имеет ли значение для российской организации (в случае возврата НДС с экспортной операции) какую систему налогообложения применяет покупатель из Казахстана? Если наш контрагент применяет спецрежим? (аналог российского УСН)
Насколько я понимаю-это никак не должно повлиять на нас. Но, может быть, я чего-то упустила.

сама себе отвечу:
в соответствии с Налоговым кодексом РК, спецрежимники-резиденты KZ являются плательщиками НДС при импорте. Выдержка из НК РК:
"Статья 276-2. Плательщики налога на добавленную стоимость в Таможенном союзе
Плательщиками налога на добавленную стоимость в Таможенном союзе являются:
1) лица, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса;
2) лица, импортирующие товары на территорию Республики Казахстан с территории государств - членов Таможенного союза:
юридическое лицо-резидент;"

[Жужелка]

Пока читала форум-запуталась. Если комплект документов (особенно дата заявления) будет собран после 4 квартала 2015 года (в котором имела место быть экспортная операция), но до срока подачи декларации. Например, 16 января 2016 года. Можно ли будет подтвердить экспорт в 4 квартале 2015 года? Или мы уже вылетаем в 1 квартал 2016? (что логично)

[Тоня]

дата заявления

уже 1 кв. 2016? В 1 кв. Налорги посчитают, что "на последний день отчетного периода" (31.12.) пакет документов не собран.

[Камиль1]

Добрый день.
Такой вопрос, не смог найти ответа, казахские покупатели просят нас осуществить продажу с НДС. Я так понимаю, что продажа идет по ставке 0%.
Большинство производителей товара, который мы закупаем на реализацию, не работают с НДС, а сидят на упрощенке. У нас организация работает с НДС. Можем ли мы купить товар без НДС у упрощенцев и продать его в Казахстан с НДС 0%? Какие при этом могут возникнуть нюансы?
Заранее спасибо.

[Тоня]

Можете. Никаких.

[ЕленаАлена]

Добрый день! Вопрос по подтверждению экспорта в Украину. 180 дней отсчитываются от даты на штампе "Выпуск разрешен". Значит я не должна ждать отметки из Таможни "товар вывезен", которая приходит из пункта вывоза, когда товар вывозится уже за пределы России.
На ГТД стоит штамп Выпуск разрешен 29.07.15. Есть сч-ф, накладная, СМР (без печати грузополучателя в Украине), ГТД - экспорт подтвержденным считается уже сейчас в 3 квартале? Спасибо!

[Шерочка]

Добрый день! Вопрос по подтверждению экспорта в Украину. 180 дней отсчитываются от даты на штампе "Выпуск разрешен". Значит я не должна ждать отметки из Таможни "товар вывезен", которая приходит из пункта вывоза, когда товар вывозится уже за пределы России.
На ГТД стоит штамп Выпуск разрешен 29.07.15. Есть сч-ф, накладная, СМР (без печати грузополучателя в Украине), ГТД - экспорт подтвержденным считается уже сейчас в 3 квартале? Спасибо!

Пока не будет стоять на ГТД и CMR штамп /товар вывезен/, подтвердить не сможете экспорт. Почему CMR без печати покупателя?