Экспорт в Казахстан

[Аноним]

Ставка 0%. т.е. Итого 100, НДС (0%) Итого с НДС 100

спасибо

[Ксения35]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас покупатель из Казахстана. Работаем по агентскому договору. Транспортные услуги купили для них у сторонней организации (с НДС). Агентское вознаграждение за организацию перевозки проводить с НДС или с 0 ставкой? Что то я запуталась. Если указать 0% то как можно ее подтвердить в ИФНС? Наша организация находится на территории РФ.
Спасибо.

[Zavn]

Если не собирать документы для 0% ндс, то можно сразу сделать как обычная продажа, заплатить ндс?
То можно не вести раздельный учет?
И декларацию можно заполнить как обычно, не заполняя разделы по экспорту?
Как заполнить Инн, СБИС выдает ошибку.

[Аноним]

Добрый день! Поставщик продает товар в Казахстан. В Контракте прописано условие : переход права собственности на товар на складе Покупателя (Казахстан), товар доставлялся жд транспортом. 27.04.15 выписала сч-ф, 05.05.15 есть отметки на жд станции назначения и в торг-12 Покпуатель проставил 05.05.15 дату получения товара. Какими проводками Поставщику отразить продажу у себя? 45 счет обязателен? Спасибо.

[Лаванда]

Если не собирать документы для 0% ндс, то можно сразу сделать как обычная продажа, заплатить ндс?
То можно не вести раздельный учет?
И декларацию можно заполнить как обычно, не заполняя разделы по экспорту?
Как заполнить Инн, СБИС выдает ошибку.

Сейчас передо мной стоят те же вопросы, помогите пожалуйста.

[Тоня]

Какими проводками Поставщику отразить продажу у себя?

45 41 27.04.
90 45 и 62 90 05.05.

[Тоня]

можно сразу сделать как обычная продажа, заплатить ндс?

Можно, но в отличие от "обычной" НДС будете платить из своего кармана.

[ЕленаАлена]

45 41 27.04.
90 45 и 62 90 05.05.

Торг-12 и сч-ф выписаны 27.04, и в книге продаж они отражаются 27.04 - это неправильно?

[Тоня]

в книге продаж они отражаются 27.04

Подтверждающие 0 ставку документы 27.04. уже были собраны? Нет. Что этот с/ф в книге продаж делает, если выручка еще не включена в налоговую базу?

[ЕленаАлена]

Подтверждающие 0 ставку документы 27.04. уже были собраны? Нет. Что этот с/ф в книге продаж делает, если выручка еще не включена в налоговую базу?

Собраны, собраны уже! на сегодня они собраны, т.е я включаю эту отгрузку во 2 квартал?

[Тоня]

Да.

[ЕленаАлена]

Торг-12 и сч-ф выписаны 27.04, и в книге продаж они отражаются 27.04 - это неправильно?

Так и должны они 27.04 отразиться в книге продаж? несмотря на переход права собственности 06.05.15?

[Тоня]

В книге продаж нет графы "дата отражения". Они должны быть в книге продаж за 2 кв.

[ЕленаАлена]

Спасибо, там указывается дата сч-ф, ну у меня она 27.04 выписана, спасибо, разобралась!

[Тоня]

ну у меня она 27.04 выписана,

И правильно.

[Зета]

Можно, но в отличие от "обычной" НДС будете платить из своего кармана.

И НДС входящий восстановить, и принять к вычету не ранее, чем через 180 дней
Кстати, таможня передает в налоговую сведения, и те потом трясут не отчитавшихся

[Zavn]

И НДС входящий восстановить, и принять к вычету не ранее, чем через 180 дней

Это почему? Я сразу начисляю ндс на отгрузку казахам и не веду раздельный учет

[Шерочка]

Это почему? Я сразу начисляю ндс на отгрузку казахам и не веду раздельный учет

Раздельный учет по НДС вы должны вести. Если подтверждать экспорт не будете, начисляете НДС сверху на сумму реализации и отражаете входной в соответствующей графе.

[Зета]

Это почему? Я сразу начисляю ндс на отгрузку казахам и не веду раздельный учет

Начислить можете. А вот принять к вычету только через 180 дней

[ЕленаАлена]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, таможенный сбор при экспорте списывается через 44 счет? Спасибо!

[Тоня]

Да.

[ЕленаАлена]

Начислила сбор и после закрытия месяца результата:
Прочие затраты 13*232,79 (БУ) 11*732,79 (НУ) 1*500 разница 1500-это как раз таможенный сбор . Начисление сделала через бухсправку. Подскажите, где я что не так сделала..

[ЕленаАлена]

рАЗОБРАЛАСЬ...

[Ксения35]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас покупатель из Казахстана. Работаем по агентскому договору. Транспортные услуги купили для них у сторонней организации (с НДС). Агентское вознаграждение за организацию перевозки проводить с НДС или с 0 ставкой? Что то я запуталась. Если указать 0% то как можно ее подтвердить в ИФНС? Наша организация находится на территории РФ.
Спасибо.

Добрый день!
Ни у кого не было такой ситуации?

[Тоня]

Если именно договор агентирования, т.е. всего лишь поиск перевозчика без возложениям на себя обязанностей экспедитора, то вознаграждение под 18%. Если транспортная экспедиция - 0% подтверждать по 3.1-1-165-НК.

[ЕленаАлена]

Доброе утро! Тоня, уважаемая, подскажите: Оплатили в таможню сбор сегодня, ГТД получили сегодня, начислять таможенный сбор нужно в день оформления ГТД или по дате штампа "ТОВАР вывезен".

[Шерочка]

Доброе утро! Тоня, уважаемая, подскажите: Оплатили в таможню сбор сегодня, ГТД получили сегодня, начислять таможенный сбор нужно в день оформления ГТД или по дате штампа "ТОВАР вывезен".

Я делаю начисления по дате ГТД. Если вы про импорт. То экспорту у меня таможенных сборов не было.

[ЕленаАлена]

Если вы про импорт.

Нет, у меня как раз экспорт. Ну вроде как логично, что вышла ГТД и можно начислить... но не уверенна.

[Юхлик]

Доброго времени суток.
Коллеги, подскажите пожалуйста, раньше в продажей товара в Казахстан и Белоруссию не сталкивалась.
Ситуация такая: мы ООО (российская компания) покупаем товар тоже у российской компании. А вот покупателем у меня выступает физическое лицо из Казахстана. Физ.лицо оплатило товар через доп.офис Сбербанка в Астане (Казахстан).
Вопрос такой, как мне быть с НДСом?
Что мне делать с входным НДСом и как желательно поминимому заморочек с НДСом (моим выходным - 18%). Сумма сделки 100 000,00 рублей.

[Ксения35]

Если именно договор агентирования, т.е. всего лишь поиск перевозчика без возложениям на себя обязанностей экспедитора, то вознаграждение под 18%. Если транспортная экспедиция - 0% подтверждать по 3.1-1-165-НК.

Спасибо