при составлении декларации на имущество за 1 полугодие 2010 г, обнаружила, что в 2008 году при выбытии ОС (реализации), бухгалтер списала не верную сумму амортизации 4300руб вместо 6800руб. Д02.1 К01.2 . теперь у меня по этому ОС висит амортизация 2300рэ. самого ОС нет! а амортизация осталась. она занижает стоимость основных средств в целом. соответственно, налог на имущество считался все это время не верно, да еще и фин результат значит от реализации ОС занижен на 2300р, т.е. прибыль занижена.
я в шоке.
что делать не знаю.
обнаружилось это когда вылезла остаточная стоимость с минусом ( у нас ОС не много и амортизация по ним начислена уже почти в полном объеме, остался комп с остаточной на 2100рэ)
не хочется переделывать проводки за 2008год, т.к. сразу полезет полный букет с уточненками (прибыль и имущество) начиная с 2008 г.
что делать то?! посоветуйте.