Доброго времени суток!
Пользовалась поиском, читала инструкцию, уже сил нет, не могу сообразить. Может, кто поможет, наверняка вопрос для профи легкий.
Ситуация: с 2010 года превысили выручку и стали платить авансы по прибыли ежемесячно (платили в январе, феврале, марте). Я их не начисляла, а просто перечисляла проводкой 68-51. По итогам квартала осталось еще доплатить немного. Во 2 квартале тоже из-за выручки придется платить авансы. Теперь не знаю, как эти авансы отразить в декларации за 1 квартал... 1С, конечно, автоматом не заполняет это дело. А завтра сдавать.
Вопросы:
1. В разделе 1.1 к доплате ставить то, что осталось доплатить после уплаты авансов, или все, что за квартал вообще начислилось?
2. Заполнять ли мне 1.2, и если да, то какими авансами - уплаченными за 1 квартал, или рассчитанными на 2 квартал? 1С-ка мне вообще этот раздел не дает заполнить.
3. В листе 02 по строке 210 ставить уплаченные в 1 квартале авансы?
4. В листе 02 по строке 290 ставить рассчитанные на 2 квартал авансы целиком, или только ежемесячные суммы в размере 1/3?
Понимаю, что должно быть просто, но совсем запуталась, из-за раздела 1.2 и того, что программа его заполнение блокирует. Может, он не для нас вообще, а для тех, кто переходил на особую систему уплаты прибыли?