Кто работает в 1с 8

[ABell]

у туриста договор: с покупателем, а у ТО стоит договор : с комитентом.

прошу прощения что только сейчас ответила - вопрос все еще есть))

"у туриста договор: с покупателем"?

[kcp]

может кто то еще с этой проблемой сталкивался - подскажите, почему ничег ов КУДИР не попадает? пробовала уже ставить в договоре с туристом вариант "прочее" но с таким договором тоже эффекта нет

[kcp]

да у туриста догоовр с "покупателем" стоит пробовала и другой вариант прочее - тоже не идет

[kcp]

Abell прошу прощения, не заметила ваш ответ сразу

[kcp]

а в реальности с ТО - агентский договор, с туристом на оказание услуг по подбору тура

[ABell]

т.е. туристу даете два договора, на тур и на услуги по подбору тура?

[kcp]

т.е. туристу даете два договора, на тур и на услуги по подбору тура?

почитала внимательно договора - получается там сразу договор на тур

[kcp]

и есть отдельные договора на услуги например помощь в оформлении визы и тп.

[kcp]

меня больше всего интересует почему если я делаю проводки как описывала выше - ничего вообще не попадает в КУДиР - у меня там вообще пусто - возможно я в программе чего то не делаю очень важного. вот только чего? повторюсь в восьмерке сильно новичок - теорию читала в книге по1с8 но что то пока не нашла ответов своих

[kcp]

вот еще забыла добавить: работаем с ТО как обычно- перечисляем ему деньги за тур а все остальное (все реальные агентские) сразу оставляем у себя. ну и некоторые ТО раз в 3 месяца перечисляют как-бы агентские из расчета 30 руб за тур (если в договоре это ппрописано)

[kcp]

а возможно ли что с самой программой что то не то, или может где-то в настройках стоит какая-то галочка которая не формирует КУДиР?
потому что уже по разному делала - как описано и на форуме и книгах по 1с8 - все проводки и документы формируются правильно а КУДиР - абсолютно пуста.

[miha42]

Вот тоже сижу разбираюсь с 1С 8.2
Те, кто делают как советовал Косик (пост №18). Срочно все переделывайте! Ни в коем случае, полностью сумма по приходнику не должна попадать в КУДИР. Соответственно и сумма расходов тоже не попадает в КУДИР. Было куча писем Минфина и тд., о том, что оплата ТО-ру за тур не может быть учтена в расходах организации на УСН. То есть при проверке со стороны налоговой, приходы вам посчитают по полной, а все оплаты туроператору зачеркнут и доначислят налогов на всю сумму полученных денежных средств.
Я сделал так: делаю приходник от туриста(операция-->прочий приход), счет кредита 62.01, дальше нажимаю на кнопочку КУДИР, снимаю галочку "Сумма доходов и расходов определяется автоматически", и в графе "в т.ч. принимаемые" прописываю сумму агентского вознаграждения. Эта сумма и попадает в КУДИР.
В Банковской выписке ставлю не оплата поставщику, а "прочее списание" и дебет счета 76.09- в таком случае оплата туроператору не попадает в КУДИР
PS посмотрите как у Вас выглядит КУДИР в 1С 8.2 У меня стало больше граф после обновления: вместо граф "доходы/расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" стало 4 графы "Доходы/расходы - всего и "в т.ч. доходы/расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы"
Что за странное изменений, вроде новую форму КУДИР никто пока не утверждал?

[ABell]

почитала внимательно договора - получается там сразу договор на тур

Вы выступаете в роли агента (без второго договора о посредничестве). См стандартную схему на ИТС.
Прочие договора указанные ниже (помощь...)-договора оказания услуг.

[kcp]

MIHA42 подскажите после того как вы сделали все что описали - вы просто нажимаете - отчеты - книга учета доходов и расходов УСН и там видите нужные суммы? или делаете еще что то - какие то доп операции - меня интересует именно пошагово работа 1С 8. так как всю теорию насчет агентских их исчисления и прочего я знаю но вот в 1с ничего не выходит

[kcp]

Вы выступаете в роли агента (без второго договора о посредничестве). См стандартную схему на ИТС.
Прочие договора указанные ниже (помощь...)-договора оказания услуг.

у меня нет ИТС к сожалению.
и вот еще - пробовала делать любой приход расход - например услуги связи - заводила приход и оплату делала везде ппроверяда галочки но в КУДиР все равно ничего не попадает - поэтому вопрос все тот же - может надо что то еще сделать?

[ABell]

у меня нет ИТС к сожалению.
и вот еще - пробовала делать любой приход расход - например услуги связи - заводила приход и оплату делала везде ппроверяда галочки но в КУДиР все равно ничего не попадает - поэтому вопрос все тот же - может надо что то еще сделать?

Посмотрите тут
http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1531

[kcp]

Посмотрите тут
http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1531

да я находила этот ресурс и делала пробный пример эффекта никакого - КУДиР - пуста.
может быть что то именно с самой программой или такого быть не может есчли бух проводки создаются

[ABell]

да я находила этот ресурс и делала пробный пример эффекта никакого - КУДиР - пуста.
может быть что то именно с самой программой или такого быть не может есчли бух проводки создаются

А в регистры накопления "Книги учета доходов...", что пишется?

[minibuch]

Попробуйте посмотреть в настройках Учетной политики инастройках учета...Может там что то не проставлено?

[kcp]

если вы имеете ввиду когда через список-кросс-таблица смотреть то тма тоже самое - пусто.
в настройках по учетной политике и прочему вроде везде полазила все галочки на месте - но эффекта никакого

[minibuch]

Панель функций-настройка параметров учета-налог на прибыль......Применяется с...правильно дата стоит? У вас вообще приходники не попадают в КДиР? ..Я делаю ПКО-Поступление от покупателей...все попадает

[miha42]

MIHA42 подскажите после того как вы сделали все что описали - вы просто нажимаете - отчеты - книга учета доходов и расходов УСН и там видите нужные суммы? или делаете еще что то - какие то доп операции - меня интересует именно пошагово работа 1С 8. так как всю теорию насчет агентских их исчисления и прочего я знаю но вот в 1с ничего не выходит

Да, все попадает. У вас вероятнее всего неправильно настроена учетная политика . Проверьте меню Предприятие->настройка параметров учета->системы налогообложения должна стоять галочка "Упрощенная система налогообложения.
Меню предприятие->учетная политика->учетная политика по организации->добавить и внимательно заполнить учетную политику организации

[miha42]

Панель функций-настройка параметров учета-налог на прибыль......Применяется с...правильно дата стоит? У вас вообще приходники не попадают в КДиР? ..Я делаю ПКО-Поступление от покупателей...все попадает

налога на прибыль как раз и не должно быть, если, конечно, используется УСН, а не классика

[Сополева]

Здравствуйте. работаю в 1с 8.2. и возник вопрос. когда туроператор возвращает комиссию, то в какой момент проводить по 1С отчет комитенту? если сразу по поступлению денег от покупателя, то в отчете комитента убираю галочку "удержать комиссионное вознаграждение" и в КУДИР вознаграждение не попадает, но в бухучете проводится проводка Д62 К 90.1 , то есть ставит выручку, но выручки то нет, эту комиссию нам перечислят не раньше чем через месяц. метод кассовый же. а если делать отчет комитенту в момент получения денег от туроператора, то сумма тура вся будет в доходе. как правильно сделать?

[ABell]

Здравствуйте. работаю в 1с 8.2. и возник вопрос. когда туроператор возвращает комиссию, то в какой момент проводить по 1С отчет комитенту? если сразу по поступлению денег от покупателя, то в отчете комитента убираю галочку "удержать комиссионное вознаграждение" и в КУДИР вознаграждение не попадает, но в бухучете проводится проводка Д62 К 90.1 , то есть ставит выручку, но выручки то нет, эту комиссию нам перечислят не раньше чем через месяц. метод кассовый же. а если делать отчет комитенту в момент получения денег от туроператора, то сумма тура вся будет в доходе. как правильно сделать?

В данном случае отчет это не доход. Доход поступление средств. А про выручку не понял..... (деньги,то не Ваши!).

[Сополева]

в том то и дело, что про проведении документа "отчет комитенту" на сумму агентского вознаграждения программа делает проводку Д62 К90.1, а сама комиссия придет на расчетный счет гораздо позже. и одновременно этот же документ убирает из дохода стоимость тура, то есть если его проводить когда комиссию перечислит туроператор, то все деньги будут висеть в доходе, а потом минусоваться.

[ABell]

в том то и дело, что про проведении документа "отчет комитенту" на сумму агентского вознаграждения программа делает проводку Д62 К90.1, а сама комиссия придет на расчетный счет гораздо позже. и одновременно этот же документ убирает из дохода стоимость тура, то есть если его проводить когда комиссию перечислит туроператор, то все деньги будут висеть в доходе, а потом минусоваться.

Надо определиться с датой проведения документа.

[kcp]

Вот снова подниму больную для себя тему хотя уже много писала - но пока так и не получилось.
УСН 15%
1с 8,2 базовая - купила свеженькую - старую базу 1,6 оставила до конца 10 года весь 11 перенесла в новую 8.2путевки и как описывал Косик - в КУДиР попадает только приходник остально не попадает. последовательность соблюдла как оисано у него
потом попробовала через ПКО прочий приход
начала делать как описано в этой теме в 41 посте с последовательностью проведения как написал В око

попробуйте так:
поступление
реализация
ПКО
РКО
п\п
Отчет комитенту

когда делаете ПКО, на вкладке КУДиР вбиваете общую сумму (115 тыр) и в т.ч. принимаемую = вашему АВ (5 тыр)....

но эффекта ноль теперь в КУдиР попадает опять же готовое агентское из ПКО и все но тогда можно получается и не делать ничего просто в пко галочку ставить в т.ч. принимаемые и все чтоли? или я опять где то не то делаю?

[miha42]

Вот снова подниму больную для себя тему хотя уже много писала - но пока так и не получилось.
УСН 15%
1с 8,2 базовая - купила свеженькую - старую базу 1,6 оставила до конца 10 года весь 11 перенесла в новую 8.2путевки и как описывал Косик - в КУДиР попадает только приходник остально не попадает. последовательность соблюдла как оисано у него
потом попробовала через ПКО прочий приход
начала делать как описано в этой теме в 41 посте с последовательностью проведения как написал В око

но эффекта ноль теперь в КУдиР попадает опять же готовое агентское из ПКО и все но тогда можно получается и не делать ничего просто в пко галочку ставить в т.ч. принимаемые и все чтоли? или я опять где то не то делаю?

Абсолютно верно. Для налогового учета можно просто поставить сумму в графе "в том числе принимаемые". И все. Больше ни о чем не думать. Если вы хотите вести полностью бухгалтерский учет, то надо сделать все остальные операции: оприходовать путевку, реализовать путевку, провести платежное поручение, сделать отчет комитенту. Тут есть разница между бухгалтерским и налоговым учетом.
1С- программа для ведения бухгалтерского учета и если Вы это все не сделаете, то не сойдется бухгалтерский баланс в программе. Надо определится: хотите ли вы вести бухучет(для себя) или хотите с помощью 1С упростить себе сдачу отчетность.
По закону, вести бухучет вы не обязаны, и если честно, то проверить кому, за что вы платили налоговая не сможет. Она может только посчитать общую сумму поступлений по БСО (или кассе) и общую сумму перечислений по агентским договорам. Это разница и есть Ваш доход.
Есть еще один момент: откройте КУДИР в 1С- сейчас в нею попадают все операции по движению денежных средств. Появилось 2 поля: принимаемые к НУ и не принимаемые к НУ.

[kcp]

Miha42 гигантское вам Спасибо)) я долго ломала голову ища причину что делаю не так а оказалось все так))
БУ мне вести нужно, так что остальные операции тоже буду делать. теперь главное проверить чтобы счета закрывались и баланс свести, фуух гора с плеч