Кто работает в 1с 8

[Аноним (solnywko)]

у меня такая схема (УСН,6%, 1С 8), поправьте, если не права
ПКО деньги от туриста Д 50.01-К 76.09 100 000 руб.
В ПКО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРАЖАЮ ДОХОД ДЛЯ КНИГИ ДиР (ЕСЛИ ЕСТЬ ДОП.ВЫГОДА 9975руб)
Отражение стоимости путевки Д 76.09(турист)-К 76.09(ТО) 90 000 руб.
(операции,введенные вручную)
Оплата путевки ТО Д 76.09 - К 51 90 000 руб.
Отчет комитента о продажах Д 76.09 - К 90.01.1 25 руб.
Реализация товаров и услуг Д 76.09 - К 90.01.1 9 975 руб.

76 счет в конечном итоге закрывается по ТО и туристу.
Проверяю сумму дохода в Книге ДиР (то, что я проставила вручную в приходниках)
с суммой 90 счета "продажи". При заполнении сведений о договоре с ТО указывайте вид договора "с комитентом".

[Евгения_Я]

Подскажите пожалуйста как вы отражаете скидку клиенту в 1С8? работаю в 1С8 базовая версия, все автоматизировано по работе с комитентом, и соответственно при скидке покупателю в оборотках показывает нехватку выручки покупателя (красненькие циферки)
ручной проводкой? Если да, то в каком меню ее искать)))

[Аноним]

в 1с 8 через операции, введенные вручную делаете проводки (отражение стоимости тура)
Д76.09 Турист - К 76.09 ТО 100 000 руб.
Д91.02 Скидка - К 76.09 Турист 2 000 руб.
При стоимости тура в 100 000 руб. (когда у ТО вознаграждение по отчету не 25 и 30 руб., а реальное), ТО платите 90 000 руб., налог с 10 000 руб., а турист в реале вам принес 98 000 руб.

[Funny33]

Для "ЕвгениЯ Я" скидку можно отражать в обычной накладной. Делаете вид услуги Скидка и отражаете с минусом.

[Funny33]

"Косик" все расписал очень хорошо. Но есть ОЧЕНЬ большой минус в такой системе при УСН:
Если клиент оплатил например в марте, ТО деньги перечислили в марте, отчет подписали в марте, а реализация прошла в мае (по акту ТО), то по 1С8 вам придется заплатить аванс за 1 квартал со всей суммы путевке, а не с агентского. Во 2 квартале аванс спишется, но налог уже заплачен. Так что ручками, ручками исправляйте в ПКО.
И еще если по одному комиссионному отчету несколько договоров, то придется потом делать корректировку по договорам (но это уже мелочи).

[Funny33]

Как клиент оплатил, так и отражаете - ПКО или по выписке. А при реализации в товарной накладной открываете УСЛУГИ и забиваете услугу (доп. выгода или вознаграждение, как хотите) ДЕРЗАЙТЕ, ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ.

[ABell]

Т.е. Вы хотите сказать, что доп. выгода является частью вознаграждения агента даже если она делится 50/50 между ТО и ТА?

Вы же сами ответили на свой опрос! Ваша часть в этом случае увеличивается на 50% и это должно найти отражение в отчете агента.

[ABell]

Подскажите пожалуйста как вы отражаете скидку клиенту в 1С8? работаю в 1С8 базовая версия, все автоматизировано по работе с комитентом, и соответственно при скидке покупателю в оборотках показывает нехватку выручки покупателя (красненькие циферки)
ручной проводкой? Если да, то в каком меню ее искать)))

А нмкак. В данном случе уменьшается цена реализации и все. А цены в стране свободные.

[Аноним]

Все сделала как Косик. тоже в этом году перешла на УСН и на 8ку. но в КДиР попадает сумма по ПКО от покупателя и при проведении Отчета комитенту выходит запись " Учет УСН: Не достаточно выручки комитента. Удержано из выручки комитента 0 из 3*053,68". Почему так? Помогите, пож-ста.

меня тоже интересут очень ответ!!!! объясните, пожалуйста!

[Сополева]

у меня тоже восьмерка, пытаюсь в ней наладить бухучет. я делаю как комиссионную торговлю. у меня возник вопрос: что за корректировка отчетов агента и как это делается в программе. у туроператоров действительно один отчет за месяц на все туры, а я закрываю по каждому туристу отчет агента в момент оплаты тура. и как это корректируется?

[aigulufa]

Девочки, все темы перечитала. 2010год добиваю - УСНО 15%.
Помогите. Что я делаю не так в 1 С8 (базовая)? Почему в КУДиР помимо комиссионной суммы попадает и сумма поступления в кассу и сумма реализации с минусом?
1. "Поступление" от ТО Дт 004.01 115тыс.
2. Реализована ч/з кассу турпутевка
"ПКО:оплата от покупателя" Дт 50.1 Кт 76.05 115тыс.
счет авансов оставила незаполненным
3. "Реализация"(продажа,комиссия) туристу
Номенклатура -товар "тур путевка" Кт 004.01 115тыс.
Дт 76.05турист-Кт 76.05 ТО
115тыс.
4. Оплата ТО=у платежкой "оплата поставщику" Дт 76.05 Кт 51 110тыс
5. "Отчет комитенту о продажах тов-в"
Дт 76.05 ТО Кт 76.05 ТО 5тыс
Дт 76.05 ТО Кт 90.01.1 5 тыс
Вот.

[В. Око]

попробуйте так:
поступление
реализация
ПКО
РКО
п\п
Отчет комитенту

когда делаете ПКО, на вкладке КУДиР вбиваете общую сумму (115 тыр) и в т.ч. принимаемую = вашему АВ (5 тыр)....

[aigulufa]

попробуйте так:
поступление
реализация
ПКО
РКО
п\п
Отчет комитенту

когда делаете ПКО, на вкладке КУДиР вбиваете общую сумму (115 тыр) и в т.ч. принимаемую = вашему АВ (5 тыр)....

пробовала, но в последующих опрациях будет запись выдаваться: "НЕ достаточно выручки комитента" при проведении Отчета комитенту.
Я уже несколько раз всем операции за год удаляла и снова заполняла.

[В. Око]

не знаю...если делать именно в таком порядке (что прально для комиссионной торговли), всё верно получается...
поступление 115 тыр
реализация 115 тыр
пко 115 тыр, из них 5 тыр принимаемые
рко 115 тыр
п\п 110 тыр
Отчет комитенту 115 тыр, из них 5 тыр комиссия, вводится вручную на вкладке Вознаграждение

[aigulufa]

первая сделка получилась - щас посмотрим -как следующие поведут себя. Спасибо большое Вам за помощь, за участие.

[В. Око]

следующие тоже нормально поведут себя, если соблюдать последовательность...8-ка вообще умная программа....

[aigulufa]

а скидку вы 8ой программе проводите вручную?или через какой то документ?

[Sparklymoza]

А как сделать так, чтобы вознаграждение попало в КуДР если деньги получены на расчетный счет. В платежном поручении входящем эта кнопка не активна???

[Clarita]

А как сделать так, чтобы вознаграждение попало в КуДР если деньги получены на расчетный счет. В платежном поручении входящем эта кнопка не активна???

Пост № 14 в этой ветке.

[Sparklymoza]

Пост № 14 в этой ветке.

Спасибо)) наконец поняла))

[Sparklymoza]

Подскажите пожалуйста. Если тур стоит 1000 р., ТО оплатили 900 р. агентское вознаграждение 30 руб, а остальное доп. выгода (70 р.). Будет правильно если я в КуДР напишу, что вся эта сумма Комиссионное вознаграждение(100 р.). А нужно ли потом делать какую-нибудь бух. справку, с описанием какая сумма к чему относится???

[lioneas]

Дополню:
после проведения "Отчета агента" в КУДиР попадает сумма агентского вознаграждения.

Проводки у меня совпадают с указанными вами, но ни в какую не показывается в КДиР сумма агентского вознаграждения. Есть только поступление от покупателя тура после ПКО и сторно этого поступления после проведения Реализации. Замучилась уже совсем -не могу найти в чем причина. Можно конечно вручную внести запись у книги, но хотелось бы разобраться, чтобы не мучится потом. ПОМОГИТЕ кто знает в чем может быть причина!

[ABell]

Проводки у меня совпадают с указанными вами, но ни в какую не показывается в КДиР сумма агентского вознаграждения. Есть только поступление от покупателя тура после ПКО и сторно этого поступления после проведения Реализации. Замучилась уже совсем -не могу найти в чем причина. Можно конечно вручную внести запись у книги, но хотелось бы разобраться, чтобы не мучится потом. ПОМОГИТЕ кто знает в чем может быть причина!

Почему не читаете ИТС? Там приведены все схемы.

[lioneas]

Почему не читаете ИТС? Там приведены все схемы.

Здравствуйте ABell. Спасибо. что ответили. Подскажите, пожалуйста, раз Вы знаете - что и где конкретно можно посмтреть в ИТС (у меня есть апрелевский выпуск) по поводу неотражения суммы агентского вознаграждения в КДиР. Я подозреваю, что у меня просто "косяк" в программе, но все таки надеюсь, вдруг что то не так делаю...

[aigulufa]

Подскажите, как в 1с 8.2 проводить агентский договор с туристом и куплю-продажу с ТО?

[marevna 11]

Добрый день.
Огромное спасибо за подробность и точность. Всё понятно кроме: "На основании счета от ТО ввожу поступление путевки и т.д." Каким документом вводите? И еще вопрос : может подскажите как быть с договорами- поручениями? Какие проводки правильно использовать?
Программа 1С 8 (ИП агентство на УСН 15%) ставит вход.платежку по такому договору на 62 счет. Акты относит на 20 и не закрывает(после закрытия месяца всё красное).
Помогите чайнику, заранее благодарна.

[kcp]

Здравствуйте!
помогите пожалуйста а то голова уже пухнет. понимаю что где то косяк должен быть но где? 1с 8 упрощенка 15%.
делаю как описано было в этой теме :

ПКО деньги от туриста Д 50.01-К 76.09 100 000 руб.
В ПКО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРАЖАЮ ДОХОД ДЛЯ КНИГИ ДиР (ЕСЛИ ЕСТЬ ДОП.ВЫГОДА 9975руб)
Отражение стоимости путевки Д 76.09(турист)-К 76.09(ТО) 90 000 руб. (операции,введенные вручную)
Оплата путевки ТО Д 76.09 - К 51 90 000 руб.
в БУ все нормально но вот в КУдИР вообще ничего из этого не попадает - хотя галочки учесть в НУ везде стоята когда смотрю проводки по документам в них НУ нет
может я должна ещечто нибудь сделать? месяц закрывать пробовала тоже не помогает
в восьмерке только начинаю разбираться поэтому сразу прошу прощения если вопрос глупый

[ABell]

Здравствуйте!
помогите пожалуйста а то голова уже пухнет. понимаю что где то косяк должен быть но где? 1с 8 упрощенка 15%.
делаю как описано было в этой теме :

ПКО деньги от туриста Д 50.01-К 76.09 100 000 руб.
В ПКО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРАЖАЮ ДОХОД ДЛЯ КНИГИ ДиР (ЕСЛИ ЕСТЬ ДОП.ВЫГОДА 9975руб)
Отражение стоимости путевки Д 76.09(турист)-К 76.09(ТО) 90 000 руб. (операции,введенные вручную)
Оплата путевки ТО Д 76.09 - К 51 90 000 руб.
в БУ все нормально но вот в КУдИР вообще ничего из этого не попадает - хотя галочки учесть в НУ везде стоята когда смотрю проводки по документам в них НУ нет
может я должна ещечто нибудь сделать? месяц закрывать пробовала тоже не помогает
в восьмерке только начинаю разбираться поэтому сразу прошу прощения если вопрос глупый

Вы не указали каким договором пользуетесь.

[ABell]

Подскажите, как в 1с 8.2 проводить агентский договор с туристом и куплю-продажу с ТО?

Договор поручения.

[kcp]

Вы не указали каким договором пользуетесь.

у туриста договор: с покупателем, а у ТО стоит договор : с комитентом.

прошу прощения что только сейчас ответила - вопрос все еще есть))