Делимся опытом, кто переходит с 1С 7.7 на 1С 8.1

[melekhin]

надо было бы быть быстрее

[M{}T]

надо было бы быть быстрее

в каком смысле? это Вы про что?

[Аноним]

понятно, я понимал что ветка про типовую конфу. Но в принципе роли не играет. Полтора гига это не показатель, я спрашивал о величине учреждения, более подробную инфу дайте.

700 штатных своих и столько же внештатных (премии разные)

[M{}T]

700 штатных своих и столько же внештатных (премии разные)

я так понимаю вопрос идёт о зарплатном модуле, численность это ещё не большая, считаю 500 тысч - это слишком дорого. Если расценка почасовая, то у нас в городе час стоит 900 руб умножаем на затраченное время получаем сумму к оплате, если деньги сразу минимум 15 тысяч наши франчи возьмут, а там как получиться, вот так Мне кажется, что кто-то откат хочет хороший получить... )))

[Ed2005]

Здравствуйте!
Вопрос ко всем счастливым обладателям бюджетной 8-ки.
Начинаем внедрять ББУ 8 и уже сразу столкнулись с проблемой:
Разработчики конфигурации реализовали контроль на уникальность номеров расчетных счетов контрагентов. При оплате налогов и страховых взносов банковские реквизиты у ИФНС, ПФР, ФСС одинаковые, т.к. средства зачисляются на единый счет Федерального бюджета и когда добавляешь контрагента (например, ФСС) и создаешь ему счет с типом "Банковский" с таким же номером, как, например у ИФНС, программа выдает ошибку и расчетный счет контрагента не сохраняет.
В апреле был на учебе в 1С, там разработчики рекомендовали нам создать у служебного контрагента для учета зарплаты и налогов (например, Все сотрудники) и создать у него лицевые счета для каждого получателя налогов (ИФНС, ФСС, ПФР) с типом "Казначейский", указать в лицевых счетах казначейство (например, УФК) и тогда программа разрешит создать л/с с разными получателями, одним казначейством и, соответственно, одним номером расчетного счета уже с типом "Банковский".
Но в таком случае, возникает сразу 2 вопроса:
1. Для перечисления прочих налогов (налог на имущество, транспортный налог и т.д.) тоже использовать контрагента Все сотрудники (для другого контрагента создать даже казначейский счет с банковским счетом, открытом органу казначейства контрагента уже нельзя)? На мой взгляд это как-то не верно.
2. При выгрузке платежных поручений Код органа казначейства получателя и Наименование ОрФК получателя платежа выгружаются в соответствующие поля, чего быть не должно вообще.
Скажите, кто-нибудь столкнулся с такой проблемой и как Вы ее разрешили.

И еще, тут просили формат 2007.07 для 8 версии. Присоединяюсь к вопросу, только мне нужен 2005.12.

[setol]

Сталкивался, пришлось просто закоментировать строку проверки р/с в конфигураторе.
Обработка с форматом 2005.12 лежит на диске ИТС.

[Ed2005]

Спасибо за подсказку насчет 2005.12.
А насчет р/с - понятно, закомментировать не проблема, это самое простое. Но, блин, не хотелось бы вносить изменения в конфигурацию без острой необходимости, учет в этой организации стандартный, как тетрадь в клеточку.
Попробую достать разработчиков, может они проникнутся этой проблемой.
Спасибо.

[favia]

У нас аналогичная проблема была. Вышли так как советовали разработчики. Правда дошли до этого сами. Проблема была с контрагентами у которых открыты разные лицевые счета в одном казначействе. На счет налогов мы отправляем на налоговую и не используем "Все сотрудники" при формировании платежей

[Аlbert]

При оплате налогов и страховых взносов банковские реквизиты у ИФНС, ПФР, ФСС одинаковые, т.к. средства зачисляются на единый счет Федерального бюджета и когда добавляешь контрагента (например, ФСС) и создаешь ему счет с типом "Банковский" с таким же номером, как, например у ИФНС, программа выдает ошибку и расчетный счет контрагента не сохраняет.

Незнаю почему, но я ставил пометку на удаление на расчетный счет у того контрагента (у которого уже стоял банковский счет) и создавал нового контрагента с таким же расчетным счетом и сохранял.После сохранения снимал пометку на удаление и всё готово.Таким образом добавил несколько контрагенов с одинаковыми расчетными счетами

[Ed2005]

Спасибо всем за ответы.
Попробую сделать, как предложил Альберт.

[Аlbert]

Попробую сделать, как предложил Альберт.

ну как, получилось?

[Ed2005]

Нет, честно сказать, не пробовал. Пока еще не был в том учреждении, главный бухгалтер в отпуске, в начале июня буду у них, попробую.

[Ed2005]

Нет, не получилось. Пришлось все-таки влезть в конфигурацию и закомментировать 3 строчки в модуле справочника БанковскиеИКазначейскиеСчета

[Zuzya]

А мы занесли казначейский счет (через казначейство - один для всех контрагентов), а потом в строчке счет написали просто ФСС, например...

[Ed2005]

Казначейство - это, конечно, хорошо, но при выгрузке платежек или заявок на КР в форматах Федерального казначейства в поле Орган казначейства получателя платежа его там быть не должно у получателей налоговых платежей. А у получателей доходов от оказания платных услуг должен быть указан Орган казначейства получателя.
Примерно то же самое нам и рекомендовали разработчики на курсах по ББУ8.

[Елена Влад]

При переносе остатков возникла проблема по однотипным ОС до 3000 руб. В 1С7.7 заведена карточка группового учета, часть введена в эксплуатацию в 2010 году, следовательно уже отнесена на забаланс, остаток на складе числится на 10104 счете. При переносе остаток по 10104 прошел, а на забаланс ругается, пишет "Остатки по основному средству уже введены". Что делать?

[adeich]

При переносе остатков возникла проблема по однотипным ОС до 3000 руб. В 1С7.7 заведена карточка группового учета, часть введена в эксплуатацию в 2010 году, следовательно уже отнесена на забаланс, остаток на складе числится на 10104 счете. При переносе остаток по 10104 прошел, а на забаланс ругается, пишет "Остатки по основному средству уже введены". Что делать?

Разбивать карточки. Работа конечно трудоемкая, но..... больше никак

[Артур Ч]

Прошу помочь советом. "Заявка на кассовый расход", признак авансового платежа:можно выбрать или "Да" или "Нет", в казначействе просят пустое значение и хотят чтобы сумма стояла не 15 000, а 15000(без пробела).

[GAI]

При переносе данных из бюджетной 7.7 в ББУ8 не перенеслись документы "Поступление на л/с", причем в разных базах. Вроде все заполнено корректно, и в описании правил выгрузка этих док. перечислена.
В чём может быть дело? Помогите кто переносил такие документы. Пожалуйста!

[Аноним]

Договоры в документах не заполнены.

[GAI]

Спасибо!

Теперь переносятся.

Как всегда у 1С нет единообразия в подходах к однотипным задачам.
Другие документы без договоров прекрасно перенеслись, только без проведения.

[Zuzya]

я не нашла при переносе проводки по командировочным ... если они не проведены непонятно где они сидят...

[GAI]

Если вы имеете ввиду проводки по расходам которые формировались документом "Авансовый отчет", то их нужно завести ручными операциями.

[Zuzya]

ну я так и догадалась, только почему они не перенеслись...

[adeich]

ну я так и догадалась, только почему они не перенеслись...

возьмите вот эту обработку и запустите ее перед переносом в 7.7. Пришлось написать ее, когда у клиента обнаружил большую кучу ав. отчетов данного вида, а ручками вносить, как обычно, лень.....))))))))))

Она из ав.отчета (командировочные и прочие) делает ручные операции, в 8-ке проще искать и перебивать

[Zuzya]

Спасибо, попробую!!!

[Zuzya]

возьмите вот эту обработку и запустите ее перед переносом в 7.7. Пришлось написать ее, когда у клиента обнаружил большую кучу ав. отчетов данного вида, а ручками вносить, как обычно, лень.....))))))))))

...вот руки дошли посмотреть...при запуске говорит - "Не указана дата операции!"

[Lacrimosa]

Проблемка! После переноса из 77 в 82. Справочник контрагенты. Из нескольких тысяч, только у 7 перенеслись расчётные счета. Что надо сделать, чтобы перенеслись все банковские и казначейские счета контрагентов?

[frost66]

Коллеги, а у меня вот такой вопрос: как у вас организован учет по расчетам с контрагентами между разными участками учета. Один человек ведет ОС, другой материалы. Как они свои остатки выверяют? У нас в 7.7 заводили несколько одинаковых контрагентов - распихивали по разным папкам. И сотрудник брал свою папку и по ней выверял. Задумалась как организовать в 8.2. и понимаю, что нет другого варианта. Раскидать по папкам договоры одного контрагента - невозможно. В договоре указывать какой-нибудь реквизит, так потом в отчетности его не выбрать никак. может я вообще не туда гляжу. А как у вас?

[dreemy_girl]

у меня самостоятельно не получалось перейти..