УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2009г. ИП на ОСНО тоже сюда

[Над.К]

лучше поставьте 1
Директор - единственный участник

[Ольчик.К]

Добрый вечер. Подскажите, если фиксированные платежи в ПФ не были уплачены до 31.12.09, но будут уплачены до подачи декларации по ЕНВД (до 20.01.10), можно ли их указывать по строке 030 декларации по ЕНВД как уплаченные.

[АлексейС]

Это неправильный расчет

что делать?
Акты оказанных услуг рассчитывались вот так, так и пришли на расчетный счет

[Над.К]

Переделывать акты и главное - счет-фактуры.

, можно ли их указывать по строке 030 декларации по ЕНВД как уплаченные.

Можно

[Maxi1mus]

Здравствуйте! С прошедшими праздниками!
У нас ООО на УСН 15% (зарегистрировано августом 2009г.), 1-я реализация была в октябре.
За 9 месяцев сдали отчеты: 4-ФСС и авансы в ПФР. Из налогов и отчислений в фонды платили только взносы в ФСС и ПФР.

Вопросы:
1. Нужно ли нам заполнять расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, если деятельность компании связана с продажей вычислительной техники и услугами, связанными в этой сферой?
2. Я правильно понимаю, что сроки уплаты по итогам года: единого налога – до 31 марта, страховых взносов на ПС – 15 апреля, в ФСС – до 15 января?
3. Мы никаких еще отчислений в фонды и налогов не упустили?
4. Какая у нас будет среднесписочная численность работников за 2009 г., если ген. Директор с августа, а еще 1 сотрудник с сентября принят? Притом второй сотрудник находится в отпуске без содержания с октября.
5. Насколько критично, если основной вид деятельности у компании по ОКВЭД – 72.2 (Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области), а львиная доля дохода (более 95%) получена продажей компьютерной техники, т.е. деятельностью с другим кодом?

P.S. Прошу прощения за такие вопросы, проф. бухгалтера у нас пока нет…

Неужели никто не подскажет, по моим вопросам?

[Аноним]

Вообще-вообще ничего не было в 2009 году? Ни одного движения по р/счету?

ничего не было
р/с до сих пор нету

[lana_b]

Коллеги!ИП вел деятельность ЕНВД в 2009г. в городе А(там и зарегистрирован)и в городе В.В городе А прекратил деятельность ЕНВД(подал заявление о снятии с учета по ЕНВД в марте 2009г.).В городе В отчитывался ежеквартально,а в ноябре 2009г.также снялся с учета ЕНВД.В декабре 2009г.подал заявление о прекращении деятельности как ИП.Инспекция ФНС города А требует сдачи "ВСЕЙ ОТЧЕТНОСТИ!...ИНАЧЕ НЕ ЗАКРОЕЕЕЕМ!"(выдержка из разговора с инспектором).Отчет в ФСС и в ПФР инд.сведения сданы(получена справка для ИФНС),декларация по страх.взносам в ПФР за 2009г.сдана,декларация по ЕНВД за 4кв.(в инспекцию города В)тоже сдана.Что ж еще им нужно?Заранее благодарна за аргументированные советы.

[Жанна Юрьевна]

А Вы кто? ИП? Тогда должно быть 0. Правда, не все налоговые адекватно на эту цифру реагируют

Я нулевого ИП-ка веду. Сдаю второй год с/спис-ю. Заставляют ставить "1"

[Жанна Юрьевна]

платежи в пенсион были от 24.12
а по налогу 27.12
сколько обычно им времени надо??

Мы проплатили 28.12, а сверку с ПФР сделали 31-го - платежи прошли. Теперь надо бегом персонифицированный сдавать...

[Зета]

Maxi1mus,
1. я не стала бы
2. взносы ПС до 15.01.10 оплатите
3. если вы про уплату, то не упустили, а отчетность еще есть персонифицированный и 2-НДФЛ
4. ставьте 1
5. не критично

[Жанна Юрьевна]

Я про своего нулевого ИП-ка. Он на УСН. 2 года по нему сдавала нулевки и никогда КДиР не сдавала на регистрацию. Там одни прочерки в эл.формате. Сейчас вот прочитала на форуме, что согл. Приказа Минфина РВ № 154н от 31.12.2008 г. надо сдать её в срок до 30.04.10. Собираюсь на след.неделе сдать нулевую УСН по нему в ФНС. А КДиР мне всё-таки нужно с прочерками распечатывать, нести на регистрацию? Он еще в срочном порядке хочет закрываться, а бумажной книги, которую когда-то получал в ФНС при регистрации, найти не может...

[Над.К]

ничего не было
р/с до сих пор нету

Единую упрощенную декларацию. Хотя у вашей налоговой может быть другое мнение.

[Над.К]

Что ж еще им нужно?

Обычные отчеты по ОСНО - 3-НДФЛ, ЕСН, НДС. Но вообще-то не закрыть не имеют права. Подаете заявление, квитанцию госпошлины и справку из ПФ, обязаны закрыть в течение 5-ти рабочих дней.

[Над.К]

а бумажной книги, которую когда-то получал в ФНС при регистрации, найти не может.

Зачем она ему нужна? И распечатывать пустые книги тоже бессмысленное дело по моему. Сильно надо будет налоговой, распечатает. Но вообще это только перевод бумаги

[Аноним]

лучше поставьте 1
Директор - единственный участник

Над.К, спасибо за ответ. Зашла по ссылке, но там маловато инф. У нас такая ситуация: ООО на УСН (15%), зарегистрировано с 2008г. Ежемесячно начислялась и выдавалась зп с премиями ген. директору - единственному участнику (он же глав. бух.), уменьшался доход. Два года выходим на минимальный налог. Теперь (в связи с письмами Минздравсоцразвития от 18.08.09 и МИНФИНа от 07.09.09), если все пересчитывать, выйдет большая недоимка по единому налогу 15%. Посоветуйте, может у вас есть какие-нибудь идеи по этому поводу.

[Я_ИП]

как рассчитать размер пени, чтобы тоже сразу оплатить?

и еще - куда вообще платить? зарегистрировалась в декабре, еще не очень понимаю, что к чему - из ПФ прислали только КБК. Как платить и какие реквизиты указывать в сбербанке в квитанции? стыдно, но звонила в ПФ - они говорят платите в налоговую, звонила в налоговую - они говорят берите реквизиты для оплаты в ПФ... так и скиталась, пока сроки не прошли...

[Над.К]

Посоветуйте, может у вас есть какие-нибудь идеи по этому поводу.

Да обсуждали в форуме многократно, письмо - не нормативно-правовой акт. Вы не обязаны ему следовать. А информации об этом на странице в энциклопедии по моему так достаточно.
И вообще-то к теме отчетности это мало имеет отношения.

как рассчитать размер пени,

Сходите в ПФ, там все посчитают. Тем более, что сейчас не очень понятно, куда именно платить и какой КБК указывать, в связи с новогодними изменениями.
Если бы Вы платили до нового года, платить надо было однозначно в налоговую, не очень понятно, почему Вы туда не заплатили и почему такую ерунду говорили в налоговой?
и, опять-таки, к вопросу отчетности это никакого отношения не имеет

[lana_b]

Обычные отчеты по ОСНО - 3-НДФЛ, ЕСН, НДС. Но вообще-то не закрыть не имеют права. Подаете заявление, квитанцию госпошлины и справку из ПФ, обязаны закрыть в течение 5-ти рабочих дней.

Но мы не отчитывались за 2,3кв.,т.к.у нас была система н/о ЕНВД в городе В.Теперь отчитаться за 4 кв.-ЕСН,НДС?Так инспектор заголосит:"...почему не отчитывались в предыдущих кварталах....!!!!"Замкнутый круг!

[Над.К]

ФОрмально одного ЕНВД не бывает. Потому что это налогообложение вида деятельности.
А у Вас еще получается, что в декабре ЕНВД уже не было. Значит что остается? Правильно, одно ОСНО. Вот и сдавайте отчетность по ОСНО.

Так инспектор заголосит

Да пусть голосит, Вам-то что? На закрытие ИП его вопли никак не скажутся.

[querty]

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
ИП УСН деятельность только в интернете, никаких офисов и магазинов нет. Всеравно сдавать или не нужно?

[lana_b]

[QUOTE=Над.К;52566371]Спасибо,уважаемая Над.К.!Я правильно Вас поняла,что нулевую декларацию по НДС нужно сдать только за 4 кв.и нулевую по ЕСН за год 2009?

[Лёнка]

Всеравно сдавать или не нужно?

ИМХО не нужно

[Над.К]

Нужно сдавать НДС за 4 квартал, ЕСН и 3-НДФЛ за год

[Жанна Юрьевна]

Единую упрощенную декларацию. Хотя у вашей налоговой может быть другое мнение.

Да, и у нашей ФНС другое мнение. В прошлом году я попыталась сдать единую упрощеную "вообще ничё-ничё не было". Мне потом перезвонили, и мягко попросили так больше не делать Т.е. даже при таком раскладе на УСН надо сдавать деклу по УСН нулевку.

[Жанна Юрьевна]

Зачем она ему нужна? И распечатывать пустые книги тоже бессмысленное дело по моему. Сильно надо будет налоговой, распечатает. Но вообще это только перевод бумаги

Надежда, занчит, я правильно поняла, тащить КДиР пустую на регистрацию за год в моем случае нет необходимости?

[Жанна Юрьевна]

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
ИП УСН деятельность только в интернете, никаких офисов и магазинов нет. Всеравно сдавать или не нужно?

Не нужно

[wertolet]

ИП на ЕНВД с работниками. Надо сдавать перс.отчетность по работникам, а там переплата 2000р. висит. Я эту переплату то покажу в АДВ, а её можно будет зачесть в 2010 году или эти денюжки в бюджет ушли безвозвратно?

[Над.К]

ВОобще обычно платили на эту сумму меньше и все. В этом году не очень понятно, передаст налоговая в ПФ эту переплату или не передаст и надо будет её возвращать себе на счет из налоговой.

[Аноним]

Единую упрощенную декларацию. Хотя у вашей налоговой может быть другое мнение.

Да, и у нашей ФНС другое мнение. В прошлом году я попыталась сдать единую упрощеную "вообще ничё-ничё не было". Мне потом перезвонили, и мягко попросили так больше не делать Т.е. даже при таком раскладе на УСН надо сдавать деклу по УСН нулевку.

Спасибо
сдам лучше нулевку по УСН

[Над.К]

У Вашей налоговой может быть прямо противопоожное мнение, учтите