Как возмещают НДС по экспорту?

[Аноним]

а если у нас есть ГТД, например на сумму 17000 дол., а оплатили 3600 дол., то мы можем подтвердить экспорт на 3600, а входящий НДС принять к вычету только в сумме 21% от суммы НДС от поставщика по этой поставке на экспорт?

Только не забудьте начислить НДС на недостающую сумму в 13400 дол и на остаток входного НДС 79 % сделать вычет в 7 разделе уточненной декларации.

[Настя-13]

Только не забудьте начислить НДС на недостающую сумму в 13400 дол

Зачем? Может у них срок не вышел.

[Nikol777]

Пожалуйста, посоветуйте - что делать? .У нас такая ситуация 20.10.09г. сдали декларацию по НДС 0%,потом по требованию документы. До сих пор ответа не получили ,возмещения по ндс у нас не было . Инспектор говорит: "Да вы не волнуйтесь, вам пока нет причин волноваться, пока начальник не подписал,видно еще очередь до вас не дошла."

[БухАнка]

У Вас НДС в целом по декларации получился к возмещению?

[Nikol777]

К возмещению ничего нет, вся деятельность была только с НДС 0%. Входящих счет-фактур с НДС 18%,по которым можно возместить НДС нет( мы их не включали в книгу-покупок,да и там копейки).

[БухАнка]

К возмещению ничего нет, вся деятельность была только с НДС 0%. Входящих счет-фактур с НДС 18%,по которым можно возместить НДС нет( мы их не включали в книгу-покупок,да и там копейки).

Честно говоря, ничего не поняла. Ну да ладно. Если Вы не заявляли возмещение и не ждете решения с целью получить возврат на р/с, то и волноваться нечего. Срок камералки уже закончился, значит, все у Вас в порядке.
Один совет - ничего не подписывайте задним числом, если это Вам не выгодно. Например, Вам позвонит инспектор и попросит подъехать подписать акт. Сначала спросите, что в нем. Если выяснится, что акт на выявленные нарушения, то предложите им послать документ почтой.

[Nikol777]

Большое спасибо!

[Nikol777]

А У МЕНЯ еще вопрос.За 4 кв. тоже подтверждаем ставку НДС 0%. Инспектор выдал требование,а там нужно представить расчет экономической выгоды от внешнеэкономической сделки, я никогда его в глаза не видела. Сделка была такая: за ТЭО груза заплатили 27400$ ,за транспортировку 22000$(не резидентуРФ), за перевалку груза в порту 61500руб порту, остальное наше вознаграждение. Из этих денег платили зарплату,аренду ,налоги по зарплате,налог на прибыль и комиссии банку,вообщем все- других сделок не было . Помогите,пожалуйста,может быть есть какой-нибудь пример или алгоритм действий. Я только начинающий бухгалтер, в консультанте ничего похожего не нашла .

[БухАнка]

На листе бумаги с рквизитами своей конторы пишете: доход от сделки - столько-то, расходы такие-то на такую-то сумму, прибыль от сделки такая-то. Печать, подпись директора.
(П.С. Чего только не понапишут в требованиях изобретательные инспектора!)

[Nikol777]

На листе бумаги с рквизитами своей конторы пишете: доход от сделки - столько-то, расходы такие-то на такую-то сумму, прибыль от сделки такая-то. Печать, подпись директора.
(П.С. Чего только не понапишут в требованиях изобретательные инспектора!)

Уточните ,пожалуйста,"доход от сделки"-это наше вознаграждение или при расчете нужно отталкиваться от суммы 27400$( все,что нам заплатил заказчик по договору)?

[БухАнка]

Выручка - знаете что такое? Прибыль = доход минус расход.

[Nikol777]

Поняла ,значит от вознаграждения я отнимаю все : зарплату ,комиссии банку,аренду без НДС ,налоги и т.д . за три месяца(3 кв., в котором,прошла сделка) ?

[Тоня]

Да.
ЗЫ. И не зацикливайся на этом расчете, даже если это всего лишь доп. информация.

[Nikol777]

Тоня ,а если бы было три сделки в квартале,а не одна , нужно высчитывать пропорционально каждой сделке расходы или можно расходы не делить ,а посчитать общей суммой за квартал?

[Тоня]

Я бы общей посчитала. Надо налоргам - сами пересчитают по мотивам своей методики.

[Nikol777]

Спасибо всем.