условный расход по налогу на прибыль

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 15:50

Все провела и вроде закончила. А прибыль в ОСВ БУ и ОСВ НУ расходится на 300 рублей. И не пойму в чем дело. При открытии карточки по счету 99по БУ видно, что эта сумма проходит красным цветом при закрытии июля и написано "налог на прибыль". Откуда оня взялась?
Открыла справку-расчет налога на прибыль (1с 8), а там написано "условный расход о налоу на прибыль 310 рублей".
Что это такое? И из-за этого у меня расходится налог по БУ и НУ. ПБУ 18/02 не использую.
Подскажите.

**Glawbuch** · 27.10.2009, 16:02

Где-то какая-то сумма на 1550 рублей прошла. Я в таком случае перепровожу операции Закрытие месяца, а часто и вообще все перепровожу.

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 16:02

Хотелось бы добавить, что до этого у меня получался убыток, который был одинковый и в НУ, и в БУ. Решила не все стулья списать в этом периоде. И удалила их позиции в требовании-накладной. Думаю, спишу в следующем квартале. Все перепровела, закрытие месяцев сделала заново и получилось такое расхождение. Стулья куплены были 31.08 и были списаны 01.09, то есть в июле я ничего не меняла.

**Glawbuch** · 27.10.2009, 16:06

А июль перепроводили?

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 16:10

да. Сначала сделала перепровести все операции, а потом перезакрыла все месяца по очереди.

**Генук** · 27.10.2009, 16:12

программа не догма, а руководство к действию (с) моё

поправьте вручную - минута работы

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 16:14

Кстати сумма налога по НУ получается такая же, только а одну копейку больше. Может, я чего-то где-то не вижу. Не пойму.

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 16:15

Сообщение от Генук

программа не догма, а руководство к действию (с) моё

поправьте вручную - минута работы

предлагаете мне удалить "красные цифры"? Можно?

**Glawbuch** · 27.10.2009, 16:16

Может, я чего-то где-то не вижу.

Скорее всего. А 10 счет смотрели? Что там со стульями, нормально все?

**Glawbuch** · 27.10.2009, 16:18

предлагаете мне удалить "красные цифры"? Можно?

Они в следующем месяце после проведения опять появятся.

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 16:22

10 нормально. Извините, сторно появилось не в июле, а в августе. Не досмотрела. При открытии "результат проведения документа" эти цифры видны в бУ, а в НУ их нет. Так что можно их удалять?

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 16:23

блин

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 16:25

Сообщение от Glawbuch

Они в следующем месяце после проведения опять появятся.

точно, только уже на другую сумму, но по тому же счету 68.04.

**Генук** · 27.10.2009, 16:26

в последний раз: раз ПБУ 18/02 не используете - удаляйте или сторнируйте все проводки ПБУ недрожащей рукой

**Glawbuch** · 27.10.2009, 16:28

видны в бУ, а в НУ их нет. Так что можно их удалять?

Надо посмотреть, нужны они или нет

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 16:30

удалила я их, и в сентябре они появились только на другую уже сумму.

**Glawbuch** · 27.10.2009, 16:33

А сумма по стульям совпадает? Я имею ввиду 310/20%.

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 16:33

в августе сторнируются суммы по 68.04 за июль, и при удалении в сентябре за август.

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 16:35

Сообщение от Glawbuch

А сумма по стульям совпадает? Я имею ввиду 310/20%.

Сумма стульев, которые я убрала 29700.

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 16:36

но списание их шло 01.09.

**Glawbuch** · 27.10.2009, 16:36

Тогда это не стулья

**Glawbuch** · 27.10.2009, 16:37

прибыль в ОСВ БУ и ОСВ НУ расходится

Расходы нужно сравнивать

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 16:49

сижу сравниваю. ИЮЛЬ.
Получается так. По БУ в ОСВ 99 состоит из суммы комиссий банка, у нас тогда больше ничего нет. А по НУ в ОСВ 99 состоит из суммы комиссии банка и самого налога на прибыль за июль.
Где верно?

**Glawbuch** · 27.10.2009, 16:49

Расходы нужно сравнивать

Доходы тоже. Мало ли что.

**Glawbuch** · 27.10.2009, 16:50

Подождите Вы с 99. Сравните расходы БУ и НУ

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 16:55

я сравнивала обороты по ДТ и КТ 99 счета

**Генук** · 27.10.2009, 16:57

давайте концовку своей полной ОСВ по 90-99 счетам с субсчетами

**Glawbuch** · 27.10.2009, 16:59

давайте концовку своей полной ОСВ по 90-м счетам с субсчетами

и 91

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 17:25

в июне движений не было. Организация новая.

**Галина-Ростов** · 27.10.2009, 17:30

вот карточки

Тема: условный расход по налогу на прибыль

Опции темы

Поиск по теме